老師，我們是小規模網絡科技有限公司，提供軟件技術服務等，今天收到老客戶一年的網絡服務費。借：銀行存款 貸：主營業務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）結轉成本時：借：主營業務成本 貸：勞務成本 這兩個分錄對嗎？是收到錢就要開票嗎？可不可以統一月底的某一天開票
您好，一年的服務費，我們一次確認不合適的，權責發生制，各月確認收入結轉成本，如果先開票了，我們是 借：銀行 貸：預收賬款 主營業務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 以后月 借：預收賬款 貸： 主營業務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 成本結轉跟收入匹配，也是月度結轉成本
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老師好！我公司做工程的，我接的工程別人來施工，開具的發票是技術服務發票（也就是我們的成本），那么我收到這個技術服務發票時如何入賬，因為不是商品，我也不能入庫，確認收入時，同時也要結轉成本，請問這個技術服務，如何正確的結轉成本？ 借：應收賬款 10000 貸：主營業務收務收入 9400 應交稅費_應交增值稅-銷項稅額 600 同時這樣結轉成本對嗎？ 主營業務成本-技術服務 8000 貸：用什么科目結轉這個技術服務最正確？
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老師，網絡技術服務小規模公司開具的技術服務費會計分錄是借記: 銀行存款 貸記:主營業務收入應交稅費——應交增值稅（銷項） 嗎？公司支付的房租37000可以一次性計入管理費用嗎？
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你好老師，保安服務公司之前沒收入時發生的職工工資 借：生產成本一一主營成本（工資） 貸：應付職工薪酬一一職工工資 資產負債表上出現在存貨里了。 現在公司收有收入了，結轉成本把之前所有的生產成本在一個分錄結轉可以嗎？ 收到錢 借：銀行存款 貸：主營業務收入一一安保服務費 貸：貸應交稅費一一應交增值稅（小規模專用） 結轉成本 借：主營業務成本一一職工工資（6一8月合計數） 貸：生產成本一一職工工資（6--8月合計數） 這樣對不老師？
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老師，你好，請問一下，我們是檔案整理服務類的公司，提供信息技術服務的，在開發票的時候可以開具1個點的發票嗎？ 昨天我開了一張2萬多的普票，開的一個點，今天錢到賬了，是不是應該做分錄，借主營業務收入，貸主營業務成本，，借銀行存款，貸主營業務收入？月底需要做結轉嗎？怎么操作呢？
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A，，公司代另外一家公司開發票開金額62500差額征稅開要時借應收賬款62500貸應交稅金一應交增值稅一銷項稅額（差額征收）297.62主營業務收入62202.38. 收到服費借銀行存款貸應收賬款 退回客戶是全額收稅點借主營業務成本一服務費62500貸現金59375，營業外收入一稅金，這樣寫對嗎 老師指導一下怎么寫分錄合理
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1、某公司于2025年1月1日購入A公司股票10萬股作為交易性金融資產，每股價格為10元（包含已宣告但尚未發放的現金股利0.5元/股），另支付交易費用5,000元。2025年3月31日，該股票公允價值上升至每股12元。2025年6月30日，公司收到上述現金股利。2025年7月1日，公司將所持A公司股票全部售出，每股售價為13元，款項已存入銀行賬戶。要求編制該公司2025年1月1日購入A公司股票時的會計分錄。編制2025年3月31日確認公允價值變動損益的會計分錄。編制2025年6月30日收到現金股利時的會計分錄。編制2025年7月1日出售A公司股票時的會計分錄，并計算投資收益。2、某公司于2025年1月1日購入C公司股票10萬股作為交易性金融資產，每股價格為20元（其中包含已宣告但尚未發放的現金股利每股1元），另支付相關交易費用4,000元。以下是公司在2025年內發生的與該交易性金融資產相關的業務：2025年1月1日，購入C公司股票。2025年3月31日，該股票的公允價值上升至每股22元。2025年6月30日，收到上述現金股利。2025年9月30日，該股票的公允價值下降至每股21元。
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老師，云星空企業版，設置下推的入庫單如何刪除
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請問費用占比怎樣算？毛利率怎樣算？
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老師好，房租攤銷只攤銷了一半，搬家了 那這個攤銷怎么處理
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老師，這個法條，如果，我取得的是非經營收入，我申報的時候是按照一般納稅人的稅率去繳納增值稅，那這樣我小規模期間取得的進項能否抵扣
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職工教育經費為什么不按標準扣除？實際11。標準43.2不也沒超限額嘛
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張三給我轉1萬塊錢，寫手機時候按照張三要求寫給了李四 ，這種情況下 誰能拿著憑著找我 張三拿著轉賬記錄 李四拿著收據
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老師為什么員工的工資直接能扣除，勞務工資需要代開發票呢
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第5問，借款利息不需要調整嗎？老師
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老師，設置了下推的生成采購發票的，入庫單如何刪除
粵公網安備 44030002003870號
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老師，是先收錢，還沒開票
您好，那就是上面分錄沒有銷項稅，其他科目一樣
應該怎么做分錄呢
收到錢，不開票。可以嗎
對方目前沒說要發票
您好，可以不開票的，我們申報未開票收入，客戶要開票時我們再申報未開票收入負和開票收入正 借：銀行 貸：預收賬款 主營業務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 以后月 借：預收賬款 貸： 主營業務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 還是這2分錄
意思是每月確認收入，再結轉成本
結轉成本時，借：主營業務成本 貸：勞務成本 可以嗎？ 因為公司主要是成本就是人工工資
您好，勞務成本沒有這個科目呀，應付職工薪酬? 么
哦哦哦，搞錯了，貸：應付職工薪酬
?親愛的朋友，祝您工作順利，生活順意~? ? ?? ? ? ? 希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~