您好,這個的話是可以抵扣的,對的
項目已經在工程所在地預繳了20萬,本月開票的增值稅只有10萬元,在本地繳納增值稅時,預繳增值稅應該填20萬還是10萬?
請問老師,第一個問題比如小規模異地項目一個季度收入40萬,本地收入10萬,只要預交40萬得增值稅吧,剩余10萬申報增值稅的時候再繳納,第二個問題項目地收入20萬,本地收入30萬,也得預交吧,以為合并超了30萬,這個也是只預交20萬,然后申報增值稅是再繳納剩余30萬的增值稅,還是20+30萬一并在申報增值稅是繳納到本地
老師,我這個月進項稅100,銷項稅100,應交增值稅0 要異地預繳20,申報增值稅的時候抵扣80,20是作為多交增值稅是嗎?
我們是建筑公司,之前異地項目預繳有增值稅,這個月公司申報要交增值稅,但不是異地項目開出的發票,是另外的項目開出去的工程收入發票,那這個月申報的增值稅可以抵減之前異地項目預繳的增值稅嗎?還是只有異地項目要交增值稅時才可以抵減預繳的增值稅呢
老師,異地項目預繳增值稅款2個點,抵扣增值稅的時候有進項,本地繳稅+異地預繳核算下來增值稅負在1.5%,這樣可以嗎
老師,公司一般納稅人2024年購進二手車3000,進項沒抵扣,25年4月銷售了這輛二手車3000,只有二手車開的發票,怎么寫分錄?
農業合作社投資人類型選法人股東、自然人股東、合伙企業還是個人獨資企業,分別都是什么意思
收到個稅手續費,需要交增值稅么?怎么做這筆分錄?
這個月還貸500萬,續貸500萬。像這樣的情況這個季度印花稅要交嗎?
進項認證,有留抵,留抵退稅,分錄怎么做
老師采購一批人發直接賣了是入庫存商品還是原材料
在企業所得稅匯算清繳申報表里,投資性房地產租金收入是填其他,還是填出租固定資產收入
公司租賃景區修復景區走廊買了木頭,8086元怎么入賬?做什么分錄?我直接做勞務成本—材料費可以嗎
請問老師咱們的數電發票,能開給國外客戶不
個人所得稅新添加的人員,已經報送成功,綜合所得新增人員怎么不顯示新添加的人員,請老師指點一下,謝謝!
簡易計稅的安裝服務也是要預繳2%是嗎?
嗯對,這個的話也是2%的這個