老師，第二個表示之前季度報的，第4列是一次性加速折舊了這么多，然后第一表是年報的，所有固定資產那行的，稅收金額的第5列是不是包含了一次性加速折舊的金額和其他固定資產的金額啊？但是這個加速折舊的23年4個月還正常折舊了的，所以按理是要調增4個月的，那稅收金額的第5列怎么填啊？
你好，你是哪年做的一次性扣除？
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Q
老師，我正在季度所得稅申報，風險提示這句話1.《資產加速折舊、攤銷(扣除)優惠明細表》第2行第2列：“賬載折舊/攤銷金額”:【0】元； 2.第2行第2列“賬載折舊\\攤銷金額”，填報納稅人享受資產加速折舊、攤銷和一次性扣除優惠政策的資產，會計核算的本年資產折舊額、攤銷額。一般不為0，請核實。上面提示這句話，我沒有加速折舊，這個表難道我不是全填0么，這提示是讓我把資產的賬載金額要填進去？
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Q
老師你好，我4季度申報所得稅報表的資產加速明細表的時候，我選擇固定資產一次性扣除，我的賬載折舊金額填寫的是2022年累計折舊額，第三列按一般規定攤銷金額填月折舊額對嗎？
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Q
企業所得稅匯算清繳，固定資產以前年度有一次性抵扣所得稅的，今年計提的折舊納稅調增，填寫資產折舊明細表的時候，第4列 稅收金額里的資產計稅基礎 填寫固定資產原值還是0？第5列 稅收折舊0，第8列累計折舊填資產原值還是0？
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Q
1.《資產加速折舊、攤銷(扣除)優惠明細表》第2行第2列：“賬載折舊/攤銷金額”:【0】元； 2.第2行第2列“賬載折舊/攤銷金額”，填報納稅人享受資產加速折舊、攤銷和一次性扣除優惠政策的資產，會計核算的本年資產折舊額、攤銷額。一般不為0，請核實。報企業所得稅季度申報出來這個提示是什么意思
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老師，第二個表示之前季度報的，第4列是一次性加速折舊了這么多，然后第一表是年報的，所有固定資產那行的，稅收金額的第5列是不是包含了一次性加速折舊的金額和其他固定資產的金額啊？但是這個加速折舊的23年4個月還正常折舊了的，所以按理是要調增4個月的，那稅收金額的第5列怎么填啊？
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老師你好，我想問一下所得稅匯算時，應付職工薪酬24年貸方計提數，獎金多計提了，但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數，這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎，我今年調增了，我25年在5月31日之前把獎金發了一部分，剩余部分不發了，我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
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我是23年第四季度做的一次性扣除，但是23年8-10月金蝶系統正常計提折舊了
你好，那您在匯算清繳按正確的填寫
老師，我現在就是這個稅收金額欄不懂怎么填寫啊？稅收金額第5列
你好，圖片第三列是四個月折舊
你說的第5列是季度還是匯算清繳
老師，我現在是申報年報的資產折舊表的額，就是因為23年做了一次性加計折舊，所以不知道這個表要怎么填
你好，不填寫第五行，根據資產填寫對應行次，