Q
老師，交23年的所得稅，怎么寫分錄？23年沒有計提，今年匯算清繳直接交的
2024-05-24 13:44
2024-05-24 13:45
借：以前年度損益調整
貸：應交稅費
相關問題討論
借：以前年度損益調整
貸：應交稅費
貸：應交稅費
2024-05-24
你好，可以的，可以直接在23年12月份做計提
2024-02-28
你好！
補稅會計分錄
借:以前年度損益調整
貸:應交稅費--應交企業所得稅
同時結轉以前年度損益調整
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調整
實際補繳企業所得稅時：
借:應交稅費--應交企業所得稅
貸:銀行存款
2024-05-31
借利潤分配未分配利潤 貸銀行存款
2024-05-10
你好！
退稅會計分錄
借:應交稅費--應交企業所得稅
貸:以前年度損益調整
同時結轉以前年度損益調整
借:以前年度損益調整
貸:利潤分配-未分配利潤
實際收到退回的稅款時：
借:銀行存款
貸:應交稅費--應交企業所得稅
2024-06-27
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老師，請問一下23年匯算清繳之后要交的企業所得稅我是不是可以直接23年的12月份直接做計提？
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23年季度做的暫估，沒有發票， 在23年的年度匯算清繳直接調增暫估，繳納了企業所得稅，賬上怎么做分錄？
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匯算清繳23年所得稅交1萬，怎么做分錄
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粵公網安備 44030002003870號
登 錄注 冊
切換手機號/賬號登錄
請使用微信掃一掃登錄
小企業有以前年度損益嗎？
沒有，用利潤分配這個
好的老師
老師，今年1月份發23年12月的工資，怎么記賬？
借：應付職工
貸：銀行存款
好的，謝謝老師
老師，我23年個稅申報工資總額是比我實際發放金額多3908.92元，我匯算清繳怎么調？不想更改報表了，申報個稅的時候多申報了
這個是多申報的，不用發放，是吧
是，多申報了，實際發放的工資和我賬上的一致
把這個計入到其他應付款-法人來平掉，就不用調了