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同學(xué)您好，您的分錄是沒問題的

2024-05-17

同學(xué)，你好支付社保借:應(yīng)付職工薪酬—公司承擔(dān)社保其他應(yīng)收款—個(gè)人承擔(dān)社保貸:銀行存款（個(gè)人+公司）

2022-01-15

?您好，1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 ?2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? ?3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? ?4 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

2020-12-15

同學(xué)，您好，你參考一下下面的分錄，做一下你的分錄修改，如管理費(fèi)用-社保，中間沒有工資明細(xì)，你第一個(gè)科目就寫的不合適。你先學(xué)習(xí)一下會(huì)計(jì)分錄如下：計(jì)提工資：借管理費(fèi)用-工資 1000 貸應(yīng)付職工薪酬-工資1000。發(fā)放工資：借應(yīng)付職工薪酬-工資1000 貸銀行存款970 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保20 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅10 繳個(gè)稅時(shí)：借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅貸銀行存款10 繳社保時(shí)：應(yīng)付職工薪酬-社保單位100 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保20 貸銀行存款120. 社保費(fèi)用管理費(fèi)用-社保單位100 貸應(yīng)付職工薪酬-社保單位-100

2020-09-22

你好不對(duì)的，這個(gè)社保個(gè)稅是個(gè)人承擔(dān)，應(yīng)該通過應(yīng)付職工薪酬。

2022-05-23

快賬用戶9966 追問 2024-05-17 10:22

但是最后管理費(fèi)用-社保（公司承擔(dān)）這個(gè)有余額是有問題還是沒問題啊

齊紅老師解答 2024-05-17 10:23

這個(gè)應(yīng)該每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目的

快賬用戶9966 追問 2024-05-17 10:25

老師你的意思是不是按我上面的分錄做好后只有管理費(fèi)用-社保（公司承擔(dān)）的這個(gè)科目有余額就是對(duì)的其他的都不會(huì)有余額嗎？

齊紅老師解答 2024-05-17 10:27

都不會(huì)有余額，管理費(fèi)用，每月末和利潤表其他科目一起結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了

快賬用戶9966 追問 2024-05-17 10:30