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去年做的分錄,借,管理費用—暫估 貸,應付賬款—暫估, 今年發票來了,我要怎么做分錄?直接原分錄沖銷的話,管理費用是屬于今年的,就會動到今年管理費用數據

2024-05-14 12:12
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-14 12:15

借應付帳款貸利潤分配未分配利潤 借利潤分配未分配利潤 貸應付帳款

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借應付帳款貸利潤分配未分配利潤 借利潤分配未分配利潤 貸應付帳款
2024-05-14
你好!紅字沖減暫估,按發票重新做
2024-05-14
借其他應付款 貸利潤分配未分配利潤 借利潤分配未分配利潤 貸其他應付款
2024-04-17
你好 先沖銷暫估,借:其他應付款,貸:以前年度損益調整—管理費用 然后根據發票入賬,借:以前年度損益調整—主營業務成本,貸:相關科目?
2024-03-18
你好? ?你這個 實際發生的金額是800還是1000元 ; 不嫩直接這樣來沖掉的;? ?
2021-05-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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