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去年暫估的費用 ,今天來的主營業務成本的票,票是今年開的,怎么做分錄,原來暫估的是借:管理費用-暫估 貸其他應付款 現在怎么做分錄呢

2024-03-18 09:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-03-18 09:22

你好 先沖銷暫估,借:其他應付款,貸:以前年度損益調整—管理費用 然后根據發票入賬,借:以前年度損益調整—主營業務成本,貸:相關科目?

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快賬用戶5360 追問 2024-03-18 09:28

最后這個相關科目是什么意思呢

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快賬用戶5360 追問 2024-03-18 09:29

他是設計服務費,應該入的科目是主營業務成本

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齊紅老師 解答 2024-03-18 09:29

你好,如果支付了,就是銀行存款 如果沒有支付,就是應付賬款?

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快賬用戶5360 追問 2024-03-18 09:33

好的收到

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齊紅老師 解答 2024-03-18 09:34

祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。

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你好 先沖銷暫估,借:其他應付款,貸:以前年度損益調整—管理費用 然后根據發票入賬,借:以前年度損益調整—主營業務成本,貸:相關科目?
2024-03-18
紅沖以前的錯誤科目憑證,再做藍字費用憑證
2022-09-24
你好!紅字沖減暫估,按發票重新做
2024-05-14
借其他應付款 貸利潤分配未分配利潤 借利潤分配未分配利潤 貸其他應付款
2024-04-17
借應付賬款,貸,利潤分配,未分配利潤。 這個是紅沖的, 在做發票的,借利潤分配,未分配利潤。貸,應付賬款。
2024-04-07
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