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演示賬套

您好，我們5101主營業務收入本只是一個大項科目，現在得下分科目，分為5101.01物業服務費收入（下級科目為：5101.01.01物業費收入-住宅、5101.01.02物業費收入-商鋪，5101.01.03物業費收入-寫字樓），而5401的主營業務成本，要細分為5401.01保潔費、5401.02綠化費、5401.03水電費、5401.04維修維護費等。現在是5月，老板要求我們從今年1月份開始調整，請問帳目要怎么調整？

2024-05-04 16:35

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-05-04 16:35

你好，同學，本期做調整分錄 1-4月份借主營業務收入貸主營業務收入按照各個明細

快賬用戶5355 追問 2024-05-04 16:37

請問期初數要怎么調整的？

齊紅老師解答 2024-05-04 16:39

期初調整不了的，同學。

快賬用戶5355 追問 2024-05-04 16:44

正常來說，損益類的收入和費用，應該期初數余額為0，是嗎？但是我新接手這家公司收入和費用類科目有期初數？

快賬用戶5355 追問 2024-05-04 16:48

然后本期做調整分錄 1-4月份借主營業務收入貸主營業務收入按照各個明細。請問我新增下分級科目，原主營業務收入的余額會轉入下分級第一個科目嗎？假如5101.01物業費收入，新增一個下分級科目5101.01.01物業費收入-住宅、5101.01.02物業費收入-商鋪，5101.01.03物業費收入-寫字樓，那原有物業費的余額會繼承到5101.01.01物業費收入-住宅科目里面嗎

齊紅老師解答 2024-05-04 16:52

損益科目期初都沒有余額

快賬用戶5355 追問 2024-05-04 16:55

那我只能在做完截止4月份賬時，結轉損益月結后。在初始做5月賬時，就里面新建下級科目，這樣子就不會有余額轉移到新建的科目里面，是嗎？

齊紅老師解答 2024-05-04 17:02

那我只能在做完截止4月份賬時，結轉損益月結后。在初始做5月賬時，就里面新建下級科目，這樣子就不會有余額轉移到新建的科目里面，是嗎？是的，同學，不會影響的

快賬用戶5355 追問 2024-05-04 17:05

然后在5月期初就做1-4月份調整：如借主營業務收入貸主營業務收入按照各個明細然后5月結算損益后，然后就把原屬主營業務的收入，拆分到新建的下級科目是嗎

齊紅老師解答 2024-05-04 17:07

然后在5月期初就做1-4月份調整：如借主營業務收入貸主營業務收入按照各個明細然后5月結算損益后，然后就把原屬主營業務的收入，拆分到新建的下級科目是嗎是的，同學