一家裝飾公司，小規(guī)模，因?yàn)槠髽I(yè)所得稅申報(bào)與增值稅申報(bào)不匹配，導(dǎo)致稅局要查賬（本以為去稅局更正申報(bào)就可以了，但是因?yàn)槌杀井惓?dǎo)致專(zhuān)管員有疑惑）。因?yàn)橹鳡I(yíng)業(yè)務(wù)成本幾乎沒(méi)有（經(jīng)營(yíng)時(shí)很多客戶沒(méi)辦法開(kāi)發(fā)票，就沒(méi)有成本發(fā)票）導(dǎo)致現(xiàn)在賬面上大多只有我們自己開(kāi)出去的銷(xiāo)售發(fā)票所入的賬以及員工工資，請(qǐng)問(wèn)這樣去讓專(zhuān)管員查賬會(huì)怎么樣啊，我們應(yīng)該怎么處理

公司去年第一季度是核定征收個(gè)體戶開(kāi)了一張29萬(wàn)的票出去，從去年4月份開(kāi)始轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人企業(yè)了（個(gè)轉(zhuǎn)企），轉(zhuǎn)企業(yè)后開(kāi)始做賬，之前個(gè)體戶的沒(méi)做賬，所以增值稅申報(bào)的收入跟財(cái)報(bào)上的收入對(duì)不上，現(xiàn)在稅務(wù)局要求補(bǔ)起來(lái)補(bǔ)交企業(yè)所得稅，我可以把這收入補(bǔ)錄上，相應(yīng)的成本也補(bǔ)做嗎，沒(méi)有成本票，因?yàn)閭€(gè)體戶時(shí)是不用交稅的

你好老師，農(nóng)業(yè)公司小規(guī)模，公司自己種的水果，要銷(xiāo)售了，前面種的時(shí)候都沒(méi)拿有成本票回來(lái)，現(xiàn)在要開(kāi)票出去。企業(yè)所得稅這塊是免稅的嗎？農(nóng)業(yè)種植自產(chǎn)自銷(xiāo)符合免稅政策，需要到稅局備案的嗎？

老師好，公司在電子稅務(wù)局收到了“企業(yè)所得稅作廢發(fā)票稅前扣除”風(fēng)險(xiǎn)提示，給了一個(gè)被作廢的成本票的發(fā)票代碼，和作廢發(fā)票總金額，讓公司自查反饋情況，公司沒(méi)有遇見(jiàn)過(guò)這樣的情況，想請(qǐng)教：1、提示只是針對(duì)2022年4季度的企業(yè)所得稅嗎？我需要查范圍只在成本票開(kāi)票時(shí)間是2022年10-12月之間的發(fā)票？2、提示里只有被作廢成本票的代碼，沒(méi)有票號(hào)，自查了收到的開(kāi)票日期是2022年10-12月的成本票，有好多發(fā)票代碼都符合提示的發(fā)票代碼，不能判定哪張發(fā)票被作廢了，那這種情況電子稅務(wù)局哪個(gè)模塊可以查詢(xún)被作廢的發(fā)票號(hào)？還是說(shuō)沒(méi)有辦法查詢(xún)，要一家家打電話問(wèn)，如果對(duì)方說(shuō)實(shí)話我們也沒(méi)有辦法嗎？有點(diǎn)不知道怎么自查！謝謝老師

公司是合作社，自產(chǎn)自銷(xiāo)，去年7.8月份銷(xiāo)售了一批水果開(kāi)了票，但是一直農(nóng)戶都沒(méi)有時(shí)間去代開(kāi)發(fā)票，成本一直沒(méi)有做到賬上，但是因?yàn)楹献魃缑馄髽I(yè)所得稅政策，所以也沒(méi)有交企業(yè)所得稅，請(qǐng)問(wèn)成本票需要開(kāi)具出來(lái)留存嗎？公司小規(guī)模，只能公司拿著農(nóng)戶的授權(quán)書(shū)去稅務(wù)局代開(kāi)，請(qǐng)問(wèn)票代開(kāi)出來(lái)可以嗎？需不需要成本票？