公司去年第一季度是核定征收個體戶開了一張29萬的票出去，從去年4月份開始轉為小規模納稅人企業了（個轉企），轉企業后開始做賬，之前個體戶的沒做賬，所以增值稅申報的收入跟財報上的收入對不上，現在稅務局要求補起來補交企業所得稅，我可以把這收入補錄上，相應的成本也補做嗎，沒有成本票，因為個體戶時是不用交稅的
你好 ；? ? ? 你現在是查賬的話；? 你記得補稅的；? 是的。成本費用發票都要有的； 不然你就得補稅和滯納金的??
熱門問答 更多>
-
江算清繳主營業務收入小于增值稅收入。增值稅收入是對的，這個怎么處理？
-
老師，境內營業機構的虧損可以用境外營業機構的盈利彌補，這個知識點在課本的哪個地方？我找不到
-
2024年的項目，現在才發工資，工資表上的日期寫的2024年6月，申報個稅是2025年5月，這樣可以嗎？
-
老師您好，計提所得稅是看年度累計利潤總額計提還是看月度盈虧計提所得稅
-
出票日期中，“零壹月”可以變造成“零壹拾月”，相應的日中“零壹日”“零貳日”“零叁日”都可以后面加 拾 變造。是不是？
-
老師，我們是供應鏈企業，專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下，項目上4月份有一天去學校詢價，用的是某個員工的車子，領導說是給那個員工100元，相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資，這個100元我可不可以做在4月工資表里，給這個員工以加油補貼的形式發給他？不過這個加油補貼，只是那一天的，不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生，是偶爾發生的，偶爾會用到員工的車子
-
老師，我們是供應鏈企業，專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下，項目上4月份有一天去學校詢價，用的是某個員工的車子，領導說是給那個員工100元，相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資，這個100元我可不可以做在4月工資表里，給這個員工以加油補貼的形式發給他？不過這個加油補貼，只是那一天的，不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生，是偶爾發生的，偶爾會用到員工的車子
-
老師?請問4月份員工個稅已申報，現在發現有個別錯誤，個稅申報還能更正嗎？
-
請問老師民間非盈利組織需要調賬，可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
-
為啥調整以前年度的收入計入收入科目，而不是計入以前年度損益科目？
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
可是那筆收入是個體戶時開的，當時是核定征收的沒有票
成本沒票
查賬后需要有合理發票的。核定征收當時可以不用
那我就只要把當時相應的成本補錄進去就可以了是嗎？賬跟報表是不是都要更正？
是的，查賬后就需要合理成本費用發票
我是要把去年的賬跟報表都更正過來嗎
查賬后就是要合理發票，你從2季度開始就建帳哈
你去年還是核定征收，不用去改
查賬后都是有賬的，就是個體戶沒有
1季度還是個體戶核定征收的，不用改，從2季度開始查賬就行
不改報表，增值稅申報收入跟財報收入對不上
如果你改成查賬后，數據收入不對，就要去改，前提你先把帳補起來才行
我就補開票的這一筆收入跟對應的成本補在去年最后一個月可以嗎？這樣報表也只改最后一個季度的
你好；可以的； 可以在21.12月補做；到死改你4季度的申報表和報表即可??