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老師 我去年2季度的企業所得稅計提錯了 4.83提到了財務費用 然后我就把去年小規模2季度 和3季度的都更改了 還有4季度 的財務報表和企業月報都改了 然后我把賬也給改了 但是因為更改后利潤總額就增加了 導致我第三季度有1.35沒有交企業稅 也沒有計提 那我可以增加到第四季度嗎 然后2024年繳費

2024-04-17 21:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-17 21:17

同學您好,可以計入到二零二四

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快賬用戶1337 追問 2024-04-17 21:19

去年三季度的應該交所得稅1.35計提到四季度 然后今年交稅這樣是合理的啊

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齊紅老師 解答 2024-04-17 21:25

所得稅匯算清繳按照正確的申報就行了

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快賬用戶1337 追問 2024-04-17 21:27

是 你匯算清繳不是需要和季度的企業所得稅一致嗎 我說的重點是這

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齊紅老師 解答 2024-04-17 21:34

匯算清繳肯定會有不一樣的,有的票后邊才來

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相關問題討論
您好,是可以的,企業所得稅在5月31之前都可以。
2024-04-17
可以的了,等于你匯算清繳是最后正確的,就可以了
2024-04-17
同學您好,可以計入到二零二四
2024-04-17
同學您好,金額較小,計入當年即可
2024-04-17
你好,賬修改后,需要更正去年三季度和第四季度的企業所得稅申報,補交稅款,會有滯納金的
2024-04-17
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