老師，有一張專票稅號錯誤，3月份會計做賬的時候沒有注意到，賬面做抵扣了，勾選發票的時候才注意到這個錯誤，導致申報金額和賬面金額不一致。在4月份將這個抵扣稅額做進項稅轉出，是否可以？下月申報的時候放在增值稅附表二：本月進項稅額轉出額里面的異常憑證轉出進項稅額，是否可行？
你好，你賬上紅沖進項就行，做到應交稅費待認證。
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本月進項票抵扣平臺顯示有一張已抵扣的進項票非正常，提示需要做進項稅額轉出，如圖三）我就把進項稅額轉出這個金額做到賬里，今天申報時候填在了增值稅附表二里面的20欄，如圖一）確認申報后提示我這個，如下圖二
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老師，我剛發現以前月份有一張進項票，我做賬軟件里面沒有做賬，但是那個月我在電子稅務局填寫進項稅額的時候寫了，現在導致我轉出的未交增值稅和電子稅務局里面的留抵稅額不一樣，怎么辦呀
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老師，請問，我在上個月報增值稅的時候，賬面做了兩筆進項稅額轉出（入賬福利費，發票開的是專票），申報增值稅的時候也填了進項稅額轉出，但是我上個月在勾選認證發票的時候，忘記勾選那兩張發票了。請問，我可以在這次勾選認證發票的時候勾選那兩張發票嗎？
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老師，有一張專票稅號錯誤，3月份會計做賬的時候沒有注意到，賬面做抵扣了，勾選發票的時候才注意到這個錯誤，導致申報金額和賬面金額不一致。在4月份將這個抵扣稅額做進項稅轉出，是否可以？下月申報的時候放在增值稅附表二：本月進項稅額轉出額里面的異常憑證轉出進項稅額，是否可行？
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老師12月份做11月份的賬目的時候，因為發票已經抵扣勾選完了，不想在去取消勾選抵扣，做賬時候就多入賬了兩張進項稅發票，那我把這兩張進項稅額放到帶抵扣進項稅這個科目行么？12月份在從待抵扣轉到進項稅里，我單位銷售金額小增值稅也一直沒交過，這個待抵扣科目用了不符合稅務局規定么？我就是認證發完了發票，發現了遺漏了兩張進項發票，因為不想讓應付賬款有暫估。
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粵公網安備 44030002003870號
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你并沒有抵扣，也不需要進項轉出。
那就賬上紅沖吧，這個月和下個月申報表金額和賬面額都不一致
想要一致的話，反結賬修改。
我們沒有反結賬的權限，只能兩個月都不一致了，謝謝老師！
好，那你就別糾結了，只能在這個月調整不是嗎？
之前的賬務處理做相反的紅沖。或者是分錄不變，金額是負數，別做進項轉出就行。
好的，抵扣的金額紅數，借方放到費用里面
可以的，可以這么做的。