老師是增值稅，就是賣車走的未開票收入到23.11月份補交的稅，這個稅款在報表上怎么體現，第二個圖片是12月份的，第30行本期繳納上期應納稅款到是能改數，這個金額 是3月份交的，是到3月申報表填 上這個數還是在12月份申報表上填 上呢。

您好，補的增值稅還有滯納金吧 借：利潤分配-未分配利潤? 貸：應交稅金-未交增值稅 借：：應交稅金-未交增值稅? ? ??營業外收入（滯納金） 貸：銀行 這個數自已不能改動吧，能改改在12月

有滯納金，交的稅已經改到11月份的憑證了，轉到應交稅費--未交增值稅里面了，現在就是這個數我是填到12月份申報表里30行本期繳納上期應納稅額里還是留到3月份申報時寫到第30行里面。

您好，填到12月份申報表里30行本期繳納上期應納稅額里

11月份申報表更正了，現在更正12月份的申報表，得要累計數喲，第30行出來的是正常的11月份稅款，不包括這個補繳的稅款，但是可以改動這個數，我沒有點申報，應該也能申報上。現在糾結這個稅款應該是在哪個月更改30行，反正稅款實際繳納日期是24.3.13號

您好，我們12月報表不更正都可以的，因為沒有涉及到稅款要補

那它實際是在這個月3月繳納的，稅單子也是現在的日期，這樣沒事吧

您好，沒事的，主表25行以下我們省都不能動，自帶的數據

填 到12月份的話，12月憑證里得做，借：應交稅費--未交增值稅9318.58，貸：現金。但是回單是24.3.13號的，可以放到12月份里當附件嗎

您好，這個分錄當然是3月憑證里的呀， 以下全在3月都可以 借：利潤分配-未分配利潤? 9318.58貸：應交稅金-未交增值稅9318.58 借：：應交稅金-未交增值稅9318.58? ? ??營業外收入（滯納金） 貸：銀行9318.58%2B滯納金

我已經反結帳把該做到11月份里的憑證做完了，現在只有稅款未交增值稅9318.58元了看入到哪個月抹平合適，還有就是這部分稅款繳納在申報表里是填 到12月份里還是3月份里。

您好，那交稅那個分錄在3月，銀行存款不是在3月少了嗎 未交增值稅9318.58元? 在3月 2.稅款繳納在申報表里是填 到12月份（因為是11月增值稅）

微信現金付的款，但是繳納日期是三月，就做到三月里吧，那資產負債表里應交稅費就有這個數到三月份為止繳清，那從十二月份申報表的稅款和資產負債表的稅款不一致，這樣沒事吧

您好，我們12月負債表調整 這個? 應交稅金? 和? 未分配利潤，負債表還是平的呀， 年報和所得稅匯繳申報表? 按調整后的數據來申報

沒看懂，那這筆賬應該做到幾月，借現金，貸收入，應交稅費銷項稅額，還有附加稅等