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你好，第一列填寫(xiě)固定資產(chǎn)原值。第二列填寫(xiě)你2023年折舊。第三列填寫(xiě)從購(gòu)入的次月折舊到2023年。第四列填寫(xiě)有發(fā)票的固定資產(chǎn)的原值，第5列填寫(xiě)允許抵扣所得稅的2023年當(dāng)年折舊。

2024-03-27

你好 1.第1列“資產(chǎn)原值”：填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)處理計(jì)提折舊、攤銷(xiāo)的資產(chǎn)原值（或歷史成本）的金額。 2.第2列“本年折舊、攤銷(xiāo)額”：填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)額。 3.第3列“累計(jì)折舊、攤銷(xiāo)額”：填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算的累計(jì)（含本年）資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)額。 4.第4列“資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)”：填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定據(jù)以計(jì)算折舊、攤銷(xiāo)的資產(chǎn)原值（或歷史成本）的金額。 5.第5列“稅收折舊額”：填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定計(jì)算的允許稅前扣除的本年資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)額。對(duì)于不征稅收入形成的資產(chǎn)，其折舊、攤銷(xiāo)額不得稅前扣除。第4列至第8列稅收金額不包含不征稅收入所形成資產(chǎn)的折舊、攤銷(xiāo)額。對(duì)于第8行至第17行、第29行對(duì)應(yīng)的“稅收折舊額”，填報(bào)享受各種加速折舊政策的資產(chǎn)，當(dāng)年享受加速折舊后的稅法折舊額合計(jì)。本列僅填報(bào)加速后的稅法折舊額大于一般折舊額月份的金額合計(jì)。即對(duì)于本年度某些月份，享受加速折舊政策的固定資產(chǎn)，其加速后的稅法折舊額大于一般折舊額、某些月份稅法折舊額小于一般折舊額的，僅填報(bào)稅法折舊額大于一般折舊額月份的稅法折舊額合計(jì)。

2023-05-11

累計(jì)折舊看你的資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額，本年折舊是2023年當(dāng)年的折舊。

2024-04-08

本年折舊，這個(gè)是你當(dāng)年折舊的金額，如果你有處置的需要減去。累計(jì)折舊是從買(mǎi)來(lái)到2022年年底折舊的金額稅收金額下面的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)，這個(gè)填寫(xiě)的是有發(fā)票的固定資產(chǎn)的原值。

2023-04-27

你好1；是的；? ?是的? ?；累計(jì)金額來(lái)的；? ? 1.第1列資產(chǎn)原值:填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)處理計(jì)提折舊、攤銷(xiāo)的資產(chǎn)原值(或歷史成本)的金額. 2.第2列本年折舊、攤銷(xiāo)額:填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)額. 3.第3列累計(jì)折舊、攤銷(xiāo)額:填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算的累計(jì)(含本年)資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)額. 4.第4列資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ):填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定據(jù)以計(jì)算折舊、攤銷(xiāo)的資產(chǎn)原值(或歷史成本)的金額.

2023-04-27

快賬用戶9273 追問(wèn) 2024-03-27 14:40

收到，謝謝！

齊紅老師解答 2024-03-27 14:41

不用客氣，工作愉快。

快賬用戶9273 追問(wèn) 2024-03-27 15:02

老師，今年填匯算清繳。要填報(bào)告信息表，我們公司是一般企業(yè)的微利型企業(yè)，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則我是選一般會(huì)計(jì)還是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則？這個(gè)要如何區(qū)分？謝謝老師！

齊紅老師解答 2024-03-27 15:03

好，那你當(dāng)時(shí)做制度備案的時(shí)候選擇的是哪一個(gè)？

去看一下你利潤(rùn)表表頭，上面寫(xiě)著。

報(bào)給稅務(wù)局的利潤(rùn)表。表頭上面寫(xiě)著。

快賬用戶9273 追問(wèn) 2024-03-27 15:05