老師，請教一下，我們在2021、2022年有費用漏記了，金額是14萬多，現在2023年匯算清繳還沒有做，目前這個費用走以前年度損益調整計入2023年嗎？那2023年匯算清繳怎么申報呢？謝謝
同學，你好 目前這個費用走以前年度損益調整計入2023年嗎？ 是的 那2023年匯算清繳怎么申報呢？ 把這個費用報在23年費用里面
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老師請問2022年發現費用多做了，2023年做在以前年度損益調整科目里，2023年匯算清繳調增，2022年第四季度企業所得稅報表還要去稅務局改嗎？謝謝
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2022年多計提了費用，2023年4月做了以前年度損益調整，現在2023年5月做2022年匯算清繳，匯算清繳需要調增嗎？還有一筆應做成本的，做了費用，也在2023年4月份做了以前年度損益調整。請問這筆費用匯算清繳怎么調？如果要調，2022年12月財務報表要調嗎
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老師您好，我2023年支付2022年的租金，因為2022年忘記計提這個 費用，2023年做這樣做賬借：以前年度損益調整20萬貸銀行存款20萬，借：未分配利潤—利潤分配20萬貸：以前年度損益調整20萬。是不是要在2023年匯算清繳調減？
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老師，請教一下，我們在2021、2022年有費用漏記了，金額是14萬多，現在2023年匯算清繳還沒有做，目前這個費用走以前年度損益調整計入2023年嗎？那2023年匯算清繳怎么申報呢？謝謝
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老師你好，我們是小規模納稅人。 2023年做了暫估成本，2024年4月份用“以前年度損益調整”沖銷了暫估，然后又根據發票用“以前年度損益調整”做了新的帳。 現在這個情況，要做2023年所得稅匯算清繳，那年報的財務報表該怎么填呢？謝謝老師
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老師，你好。我在工作的時候，比如說excel表，我檢查了完一個單元格之后，我可能還是會忍不住再看一下它是否正確 我在網頁里做好篩選條件之后，導出來數據之后，有的時候還忍不住看一下條件是否正確 您能幫我想個好的辦法嗎？讓我自己能夠更相信自己
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這道題的D選項，在明顯微小錯報臨界值處已經提到組成部分注冊會計師需要將組成部分財務信息中識別出的超過這個臨界值的錯報通報給集團項目組
粵公網安備 44030002003870號
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謝謝老師，那匯算清繳的時候還需要調增調減嗎？
同學，你好 需要調整的
老師，那匯算清繳調整的話，財務報表不需要調整吧？企業所得稅申報表，是需要調減嗎？具體填寫在哪里呢？謝謝老師
同學，你好 財務報表不需要調整吧？ 不需要的 你具體是什么費用
老師，我們是一筆國外的服務費，當時做了付匯，這錢付出去了，但是費用沒做進去
服務費的話，填在納稅調整項目明細表30欄
好的，謝謝老師，明白了
不客氣，祝工作順利