您好，有個問題咨詢一下，我公司屬于外貿出口免稅，進項稅額退稅的，稅局打電話說我們16年有筆退稅款因為虛開讓把那邊退稅款退回去，稅局說讓我們在九月份報稅的時候做正常的征稅處理，這個具體怎么做呢？ 你好，你們是13%的貨物嗎？不給免了是嗎 是的，現在要把退稅的那筆錢退回去，然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅，不給免稅，16年的應該是17% 在未開具發票一欄填寫 銷售額=當時發票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢，我們實際也是出口了，上游給我們虛開的我們也不知道啊，當時認證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發票你們不知道，不能吧，他實際銷售給你貨物了嗎？ 這上面是咨詢的一個老師，我們有實際的貨物，也實際出口了，有沒有辦法這筆不稅呢？

老師您好，我我想咨詢一下我們大概15年的時候，有一筆出口退稅的外貿交易，當時在辦理出口退稅時因為對出口退稅的時間把握的不是很清楚，我們去稅局辦理的時候窗口的老師也沒有提醒我們這個稅是可以抵扣的，所以當時把本應該出口退稅的金額做了進項稅轉出，當時本來應該在增值稅附列資料2里面的應做其他進項稅轉出那一欄的，結果填成了免抵退不得抵扣的進項稅額，導致增值稅申報表和出口退稅申報表上有差額，今年由于金四的上線，稅務局的老師聯系我們，說讓我們把免抵退不得抵扣的進項稅額填紅字，就可以了。所以我想問一下，我現在是不是可以去稅務局把15年的出口退稅及增值稅的申報表做更正之后，那筆被轉到進項稅轉出的金額又可以抵扣了是嗎？

你好老師麻煩咨詢一下我去年9月份出口我開了出口普通發票做了收入報增值稅時候申報免抵退因公司法人問題無法退稅，我今年需要怎么處理這筆業務，需要做免稅處理嗎最晚什么時候處理還是可以一直掛免抵退

你好老師麻煩咨詢一下我去年9月份出口我開了出口普通發票做了收入報增值稅時候申報免抵退因公司法人問題無法退稅，我今年需要怎么處理這筆業務，需要做免稅處理嗎最晚什么時候處理還是可以一直掛免抵退，我們家是生產企業，免稅需要進項轉出，附加稅需要交嗎

你好老師，我們公司出口一批貨物報關日期是9月份，當時銷售部沒有及時發來報關單，我現在需要填寫9月增值稅稅申報表，我報無票收入，我等到2025年1月份再認證我的進項票，我現在2024年12把發票開出來，我等到2025年1月申報12月的增值稅申報表時在再無票收入欄次里填寫負數，可以吧，老師 還有就是，我2025年1月份申報12月的增值稅申報表時，不會產生留底稅額，留底稅額是0，咱們講課時不是說，期末留底稅額跟免抵稅額稅小退誰，這怎么辦，我都不用退稅了是嗎？后續我該怎么操作，老師麻煩你了。