舉個簡單的例子請幫分析一下哪有問題。1、例如：單位2018年12月是2名員工，從2019年1月開始3名員工，當月工資次月發放。假設：其他應收款-社會保險-個人部分 2018年12月繳費2元，2019年1月工資還2元（貸方）從2019年開始繳3元（借方），所以產生了這個1元的差額。到19年2月繳費3元，還上月的3元，從2月到6月當月是平的，1元的差額依然存在。2、到19年7月，每人各提額0.1元共0.3元，即當月繳費3.3元（借方），這個月發上月的工資還3元（貸方），即又產生0.3元的余額。加上之前的1元，共1.3元的余額，又是不平的。我就是按這個思路做分錄的，這個思路有問題嗎？這個數是一直掛賬的嗎？怎么調平？

就是公司11月之前的賬是給代理公司做的，因為公司之前沒業務，所以代理公司都沒有賬做和負責空申報，然后法人從7月開始自己刷卡（公戶開了但是一直沒用）幫自己和掛靠的一個人，還有幾個建造師交社保，這些代理也不知道都沒入賬，所以11月之前的工資都不會發，估計明年只會補這些建造師的工資，其他人都沒有工資，像這樣之前的賬該如何處理呢？ 然后現在又讓我補繳老板2月到11月的社保，社保可以補但是也沒有工資補發，如果稅局扣款社保了，我的賬又該怎么做呢？

老師，我有這么一個問題：我們公司承接了一個鋼結構安裝的工程，然后我們分包了出去，承包單位是一個勞務派遣公司，9月25日發包單位付款，付了80萬，拿錢的前提是：1.我們公司與所有務工人員簽定的勞動合同（ 發包單位給的樣本）2.所有勞務人員的工資表，銀行卡 3.發票 我們付給勞務公司哪能有80萬，為了拿回這80萬我們到處找人，做工資表，簽合同。錢是拿回來了，可我們的帳怎么處理呢。我想了三個方案：方案1.把這些勞務人員全當成勞務公司的人，然后讓他們出個代付款證明，付款證明就是工資表和發包單位付工資流水。 方案2.讓勞務人員開發票。老師我的問題是：1.哪個方案處理從有利于企業應對稅務等部門檢查有利，還是兩個方案都不好，您有更好的建議。2.勞務派遣合同上是不是應該注明怎么結算，這樣的合同結算是定好每個人多少錢，還是規定好干完多少平米的活，每平米多少錢？

老師，3月份支付了一筆報銷款。是廠區蓋直播間的費用。我們公司是工業制造業，現在在運營抖音，蓋了個直播間。1月份就開始蓋了，蓋了一個星期，完工后，我們公司生產部李副總先墊付的錢。對方是3月2號才去稅局代開的發票。然后生產部李副總等到發票拿到了后，又從公司申請費用報銷，把這筆他自己墊付的錢支付給他自己。3月6號公司付的這筆報銷款。老師，請問這個情況，我該怎么做賬呢？

我公司是勞務派遣公司，我公司之前一直用的代理記賬，從2024年1月1號開始自己記內賬，現有如下問題，12月開給對方的發票，對方2月份才付款，并要求發放該單位12月勞務派遣人員工資，錢收到了，工資也發了，如果是從1月開始一刀切的話，這個會計分錄應該怎么做呢？