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舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子請(qǐng)幫分析一下哪有問(wèn)題。1、例如：?jiǎn)挝?018年12月是2名員工，從2019年1月開(kāi)始3名員工，當(dāng)月工資次月發(fā)放。假設(shè)：其他應(yīng)收款-社會(huì)保險(xiǎn)-個(gè)人部分 2018年12月繳費(fèi)2元，2019年1月工資還2元（貸方）從2019年開(kāi)始繳3元（借方），所以產(chǎn)生了這個(gè)1元的差額。到19年2月繳費(fèi)3元，還上月的3元，從2月到6月當(dāng)月是平的，1元的差額依然存在。2、到19年7月，每人各提額0.1元共0.3元，即當(dāng)月繳費(fèi)3.3元（借方），這個(gè)月發(fā)上月的工資還3元（貸方），即又產(chǎn)生0.3元的余額。加上之前的1元，共1.3元的余額，又是不平的。我就是按這個(gè)思路做分錄的，這個(gè)思路有問(wèn)題嗎？這個(gè)數(shù)是一直掛賬的嗎？怎么調(diào)平？

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2019-12-05 12:46
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2019-12-05 12:51

你可以補(bǔ)一個(gè)1元的其他應(yīng)收款啊，也就是說(shuō)你當(dāng)時(shí)少記了

頭像
快賬用戶9937 追問(wèn) 2019-12-05 14:01

事實(shí)上并沒(méi)有少記呀？

頭像
齊紅老師 解答 2019-12-05 16:25

你的賬不平也就是說(shuō)2019年12月的工資少提了1元的社保個(gè)人部分

頭像
快賬用戶9937 追問(wèn) 2019-12-06 11:39

你是指2019年1月發(fā)2018年12月的工資吧，12月還是2人，所以收回上月社保個(gè)人部分應(yīng)該是2元呀！

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