老師您好，我們是一家營利性的民營綜合醫院，藥品供應商供一批貨來給我們，實付貨款為折扣后的金額，這個折扣價在供應商給我們開發票的時候要直接體現在票上嗎？還是另開一張負數發票呢？
直接開在同一張發票上折扣的部分用一行負數來體現。
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老師好，想請教一個問題 之前私戶打款給供貨商，供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票，最早沒發現是開我們公司抬頭的，以為會開個人名字的發票，所以我們沒入賬。發現之后公對公轉款，給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費用，之后抵扣貨款，供貨商給我們又開回了專票。現在這部分專票造成我賬面上應付賬款掛賬十幾萬，實際我們沒欠對方貨款了。這個應付款要怎么平比較好？
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請教您，我們公司有一客戶，借給了我們公司350萬貨款，我們公司答應每月提供的產品在原價基礎上優惠四萬元，我可以在發票上直接體現折扣嗎？這個是算現金折扣還是商業折扣呢？我是按折扣前的金額算主營業務收入？還是折扣后的算主營業務收入呢？
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你好老師，我們向供應商進了一批貨，隨貨同行單是18的單價入庫的，但是后面供應商說給我們便宜2元折扣給我們，出了一個協議書，然后我們這邊開了紅字信息表，讓供應商給我們開了一張銷售折扣的紅字發票，那我這邊這張紅字發票應該怎么做賬？可以做成。借：主營業務成本 —2 應交稅費—進項稅轉出* 貸：應付賬款 —2+稅額
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老師，我有個賬務上的問題想請教一下，不知道怎么處理了，我們有一批原材料當時買來，我做了暫估入賬，后來發票一部分開來，一部分還未開（38萬）這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶，后來出現原材料質量問題，做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應商，現在供應商發票開來賠款的金額直接沖減貨款了（負數180萬）原先未開的那部分票也不開了，我現在拿到這張發票怎么做賬呢？
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您好，我們有一批五金工具要退回給供應商，這些貨物之前是開過發票給我們已抵扣，現在我們需要開具《紅字信息表》給供應商，提供信息表編碼讓對方開具負數《增值稅發票》，這12項貨物不同時間采購，所以是不同的進項《專票》里的貨物，金額有大有小，能不能開在同一張發票上，還要備注之前的發票號碼嗎
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A公司是一般納稅人企業，購進一批牛仔褲，100條，每條不含稅60元，對方開進增值稅專用發票，稅額780元，款未付。五天后，A公司以不含稅每條85元的價格全部賣給了B公司，并給B公司開具增值稅專用發票，銀行存款支付。請寫出題中分錄，假設本月業務只此一筆，請寫出下月初繳納增值稅的分錄。
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A公司是一般納稅人企業，購進一批牛仔褲，100條，每條不含稅60元，對方開進增值稅專用發票，稅額780元，款未付。五天后，A公司以不含稅每條85元的價格全部賣給了B公司，并給B公司開具增值稅專用發票，銀行存款支付。請寫出題中分錄，假設本月業務只此一筆，請寫出下月初繳納增值稅的分錄。
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粵公網安備 44030002003870號
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那出賬分錄怎么做呢？
借庫存商品貸，銀行存款等。按照發票金額入賬。
折扣的部分用負數來體現會不會造成發票與送貨單、入庫單金額不符呢？
不會的，就按發票上發票上有數量和金額呀。
你實際看一下發票你就明白了。
問過工行，他們將折扣部分計入成本，這個是怎么操作的呢？
你好 和工行有啥關系? 按發票記就是記成本里了?
打錯字，是同行 來貨來了那么多，倉庫不是要按來貨單入庫的嘛，我是想知道，發票的開票金額是不是要跟入庫單金額一致
你好 正確的我回你了 認為哪錯直接指出來就行了? 發票的開票金額是不是要跟入庫單金額一致? 一樣?