同學,你好 不需要的
請問生產企業出口退稅,當期留底稅額大于當期免抵退稅額,退的是免抵退稅額的話,下月還要調減留底稅額嘛?
老師,生產企業出口退稅申報的時候,是不是一定要增值稅期末有留抵稅額且大于免抵退稅額,才取小的數來退稅是嗎?那么退稅后期末留抵稅額的這個數還能留給下個月增值稅那邊抵扣嗎?
在增值稅留抵退稅,多申報增值稅期末留抵退稅額退還的時候怎么做賬,在申報表上怎么填寫
生產企業免抵退稅上期申報的退稅還沒有退, 本期填寫退稅申報的時候,期末留底稅額中,需不需要減去上期的期末留抵稅額?
當期間免抵稅額是什么意思,在申報表上怎么體現的? ① 如當期末留抵稅額≤當期免抵退稅額,則 當期應退稅額=當期期末留抵稅額 當期免抵稅額=當期免抵退稅額-當期應退稅額 ② 如當期期末留抵稅額>當期免抵退稅額,則 當期應退稅額=當期免抵退稅額 當期免抵稅額=0
1、某公司于2025年1月1日購入A公司股票10萬股作為交易性金融資產,每股價格為10元(包含已宣告但尚未發放的現金股利0.5元/股),另支付交易費用5,000元。2025年3月31日,該股票公允價值上升至每股12元。2025年6月30日,公司收到上述現金股利。2025年7月1日,公司將所持A公司股票全部售出,每股售價為13元,款項已存入銀行賬戶。要求編制該公司2025年1月1日購入A公司股票時的會計分錄。編制2025年3月31日確認公允價值變動損益的會計分錄。編制2025年6月30日收到現金股利時的會計分錄。編制2025年7月1日出售A公司股票時的會計分錄,并計算投資收益。2、某公司于2025年1月1日購入C公司股票10萬股作為交易性金融資產,每股價格為20元(其中包含已宣告但尚未發放的現金股利每股1元),另支付相關交易費用4,000元。以下是公司在2025年內發生的與該交易性金融資產相關的業務:2025年1月1日,購入C公司股票。2025年3月31日,該股票的公允價值上升至每股22元。2025年6月30日,收到上述現金股利。2025年9月30日,該股票的公允價值下降至每股21元。
老師,云星空企業版,設置下推的入庫單如何刪除
請問費用占比怎樣算?毛利率怎樣算?
老師好,房租攤銷只攤銷了一半,搬家了 那這個攤銷怎么處理
老師,這個法條,如果,我取得的是非經營收入,我申報的時候是按照一般納稅人的稅率去繳納增值稅,那這樣我小規模期間取得的進項能否抵扣
職工教育經費為什么不按標準扣除?實際11。標準43.2不也沒超限額嘛
張三給我轉1萬塊錢,寫手機時候按照張三要求寫給了李四 ,這種情況下 誰能拿著憑著找我 張三拿著轉賬記錄 李四拿著收據
老師為什么員工的工資直接能扣除,勞務工資需要代開發票呢
第5問,借款利息不需要調整嗎?老師
老師,設置了下推的生成采購發票的,入庫單如何刪除
那這樣會導致退稅多退嗎?
同學,你好 這個不會的
因為上期申報的還在函調,本期申報的會先退稅。 如果不減去上期的留底稅額,應退稅額這里就會增加。
同學,你好 你退稅是勾選退稅認證,和進項抵扣認證不是一個地方
生產企業退稅是抵扣勾選呢。
同學,你好 你是生產企業,生產企業是免抵退稅的方法,全部合理、合法的進項都可以先用于抵扣,這些進項抵減完了內銷應納稅額有了節余(即形成留底余額)以后,才能再用于退稅