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演示賬套

會計科目：請問老師，發現一般納稅人公司前兩年的增值稅一直都沒有做結轉，該怎么處理呀？就是每個月只做了：借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸：應交稅費-未交增值稅但是沒有做：借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅）應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）下面這個分錄是沒有做結轉的。請問該怎么去處理以前一兩年沒有做結轉的情況

2024-01-15 12:17

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2024-01-15 12:17

那你現在補上就可以了，跨年當年的都一樣做。

快賬用戶3197 追問 2024-01-15 12:19

就直接在2024年做下面這個分錄嗎？借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅）應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）

齊紅老師解答 2024-01-15 12:19

可以的，可以這么做。

快賬用戶3197 追問 2024-01-15 12:20

那金額怎么去歸集呢？直接拉出以前年度總的銷項稅額和進項稅額？

齊紅老師解答 2024-01-15 12:23

好，直接看余額不就可以了，截止到12月份的余額。

快賬用戶3197 追問 2024-01-15 12:27

好的，謝謝老師，最后三個科目的余額是不是要等于0啊

齊紅老師解答 2024-01-15 12:28

是的，對的，是這么做的。

快賬用戶3197 追問 2024-01-15 12:28

好的謝謝老師

齊紅老師解答 2024-01-15 12:29

不用客氣，工作愉快。

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