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老師,小規(guī)模個體核定征收,12月份開出增值稅專用發(fā)票一張,不含稅銷售額7128.71元,是應(yīng)填在增值稅及附加稅申報表第二行(增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額丿欄吧

2024-01-08 20:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-08 20:34

是的,可以這么處理的哈

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快賬用戶8847 追問 2024-01-08 20:36

老師,那稅額不應(yīng)是1%嗎?但表中第24行應(yīng)補稅額是按3%收的,怎么回事呀

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齊紅老師 解答 2024-01-08 20:39

有減免出來沒有,你看看你表格

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相關(guān)問題討論
是的,可以這么處理的哈
2024-01-08
你好,重新更正申報了。
2023-01-08
你好,計稅依據(jù)填寫的是206267碼,應(yīng)該填寫的是6188,你的增值稅才對。
2022-01-18
您好 代開專票額,沒有含在(四)免稅銷售額的金額里
2022-01-17
上面的銷售額都是不含稅的嗎
2024-04-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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