小規模納稅人，季度超過30萬申報，增值稅減免稅申報明細表中的選擇減稅項目填寫，期初余額、本期發生額、本期實際抵減稅額，分別填寫哪個數字？
你好，開的是1%的發票嗎？如果是的話，本期發生額和實際抵扣金額里面填寫的是1%不含稅的銷售額乘以2%。
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小規模納稅人申報表，減免明細表中，本期發生額和本期實際抵扣稅額分別填寫什么數字？
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請問增值稅減免稅申報明細表，里面季度超過45萬了，本期發生額，應抵減稅額，實際抵減稅額怎么填，填哪個稅額
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老師，10-12小規模納稅人，不含稅開票41146.55元，1%是411.45.增值稅減免稅申報明細表怎么填，期初余額—，本期發生額，本期應抵減，本期實際抵減稅額，怎么填
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老師，請問小規模納稅人開票按照1%繳納稅額，那增值稅減免申報明細表期初，發生額，本期實際抵減的稅額怎么填寫?
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小規模納稅人增值稅減免稅申報明細表第一項，減免項目-減按1%征收率-本期實際抵減稅額應填寫2127.02嗎？本期發生額是3%-1%的稅額，本征期開的全是普票，沒超過30萬，不用繳納增值稅。
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也就是減免的2%的那部分稅額寫這里
對的，是的，是這么做的。
好的，謝謝老師，還想再問一下比如小規模開1%的發票，不超過30萬免稅，那填寫主表的未達起征點銷售額里，帶出的是3%的稅額，也是不交稅，還需要寫減免表的那部分稅額嗎？因為都不交稅，是不是就不用寫那個表了，只把未達起征點的不含稅銷售額寫對就行？
是的，這里不需要填寫減免。
那超過起征點的普票1%開票的不含稅銷售額是不是填寫在主表的第一欄次和第三欄次即可……
是的，對的，是這么做的。
謝謝老師的耐心指導
不用客氣，工作愉快。