老師你好，我是一個一般納稅人工程單位，1月份收到一個供應商開的專票，對方發票不合規被退回，但是供應商未將此發票作廢沖紅，我在11月份勾選認證的時候大意把這張發票勾選了，我現在要怎么操作呢
您好，這個的話，你需要本期申報的時候，轉出
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供應商6月29號開的專票有誤，退回去之后，一直沒勾選，但是到現在認證系統上還有這張發票，這個怎么處理？是不是對方沒來得及作廢，是不是應該勾選了，7月份讓對方開負數發票？
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老師好，供應商給我們開了一張專票，我們已經勾選了認證不抵扣，后期發現發票信息錯了，又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應商，但是紅字信息表上面勾選了購買方已抵扣，并且供應商已經用我們的紅字信息表核銷了，現在我們這張紅字信息表也撤回不了了，我們應該怎么做才能作廢這張紅字信息表，現在報稅是顯示比對不通過。
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老師。您好。 20年時，我們是小規模。23年1月轉一般人了。 然后我在23年1月時，把小規模期間收到的專票全部做不抵扣勾選了。 現在一個供應商要付款，且發票是20年開的。我沒有這張發票。現在供應商想用發票的復印件給我。可以嗎。 還是讓他紅沖，重開呢
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老師你好，我是一個一般納稅人工程單位，1月份收到一個供應商開的專票，對方發票不合規被退回，但是供應商未將此發票作廢沖紅，我在11月份勾選認證的時候大意把這張發票勾選了，我現在要怎么操作呢
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老師你好，我是一個一般納稅人工程單位，1月份收到一個供應商開的專票，對方發票不合規被退回，但是供應商未將此發票作廢沖紅，我在11月份勾選認證的時候大意把這張發票勾選了，我現在要怎么操作呢
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粵公網安備 44030002003870號
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老師，我本期申報的時候轉出來了 ，我的分錄是借進項，貸進項稅額轉出，對嗎
嗯對，這個是沒錯的
然后我又紅沖了這張發票的稅額，借進項負數，貸待認證負數，然后再12月份又認證了一張23年1-10月份同稅額的發票，借進項，貸待認證，老師，這三部的分錄對嗎？此發票我公司未收到未入成本，只是在勾選認證平臺大意給勾選了。
嗯對，然后這個分錄這樣處理就可以
老師，我是不是可以理解我的應交增值稅-進項稅同樣稅額認證了2張發票，其中一次結轉到了進項稅額轉出這個科目?
嗯對可以這樣理解同學
老師，我現在申報表的進項，銷項，進項稅額轉出和我賬面上金額一致，這樣是不是就是對的了，可以砸賬了
對，這樣就最后保持一致
太感謝你了老師，打擾你休息了!
不客氣的早點休息