老師好！公司在做一個固定總價合同的項(xiàng)目，進(jìn)了一批設(shè)備，我們想把這批設(shè)備平價出，因?yàn)楣潭們r了，甲方也不會因?yàn)槲覀兘o設(shè)備價錢而多付我們錢，設(shè)備加錢出了，還要多交增值稅。請問這么做可以嗎？有稅務(wù)風(fēng)險嗎？（這個項(xiàng)目也包含一部分服務(wù))
這個執(zhí)行合同約定就可以，比如你們合同里需要你們采購，那你就是按照合同總價來處理的和采購這個沒有關(guān)系。
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老師好，請問2017年預(yù)付一家單位勞務(wù)費(fèi)50萬，對方單位已經(jīng)在稅務(wù)注銷了，因?yàn)闊o法開票，給我們一臺設(shè)備價值20萬，這臺設(shè)備也沒有正規(guī)發(fā)票。當(dāng)時入賬是這樣做的，借：固定資產(chǎn) 貸：應(yīng)付賬款。當(dāng)時不太了解稅法就沒及時處理，后來在2019年匯算清繳時調(diào)增了無票的折舊費(fèi)。請問老師我這抵賬的設(shè)備掛的應(yīng)付賬款，可以和之前的預(yù)付賬款抵消嗎？有無稅務(wù)風(fēng)險呢？這臺設(shè)備沒有任何手續(xù)。
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老師我想問一下我們公司簽了一個為期一年的服務(wù)合同開票是百分之6然后需要給對方提供電子設(shè)備?軟件服務(wù)我們進(jìn)項(xiàng)就會有13稅率的票但是銷項(xiàng)出不去，這種應(yīng)該怎么處理呢，可以直接計(jì)入固定資產(chǎn)折舊嗎，這種稅務(wù)局會認(rèn)嗎
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老師好，公司之前融資租賃購入了一個大型設(shè)備，目前支付了30%的設(shè)備款，因?yàn)楫?dāng)時合同約定的金額是確定的，而且設(shè)備我們已經(jīng)投用，所以我在賬務(wù)處理時直接自己根據(jù)合同總額做了價稅分離，按不含稅價格暫估入了固定資產(chǎn)，并在次月開始計(jì)提折舊，那么我在在年度匯算以及給稅局報(bào)年報(bào)的時候，需要對這個賬進(jìn)行調(diào)整嗎
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老師好，公司之前融資租賃購入了一個大型設(shè)備，目前支付了30%的設(shè)備款，因?yàn)楫?dāng)時合同約定的金額是確定的，而且設(shè)備我們已經(jīng)投用，所以我在賬務(wù)處理時直接自己根據(jù)合同總額做了價稅分離，按不含稅價格暫估入了固定資產(chǎn)，并在次月開始計(jì)提折舊，那么我在在年度匯算以及給稅局報(bào)年報(bào)的時候，需要對這個賬進(jìn)行調(diào)整嗎
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老師好！我們是總承包合同的一方，合同為固定總價合同，甲方要求我們的綜合稅率為9%。其實(shí)我們公司主要做技術(shù)服務(wù)，軟件應(yīng)用的，為了這個承包項(xiàng)目采購了一大批硬件。我想問一下對于這部分硬件我再賣給我們的甲方時，最好原價出，因?yàn)楹贤枪潭們r。如果這部分硬件我加價了，增值稅額也相信增加了，我等于多交稅了，但是從甲方收到的錢還是那么多？第二個問題，對于硬件設(shè)備平進(jìn)平出，是不是也可以向稅局解釋清的?。?/p>
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老師:W小規(guī)模公司，注冊資金100萬，法人為自然人A，100%持股，自行拆分為50股，每股2萬?，F(xiàn)A以每股優(yōu)惠單價1.5萬轉(zhuǎn)讓15股給B，A共收到股價款22.5萬，且B以2萬的固定資產(chǎn)入股。 問題1:固定資產(chǎn)入股沒有發(fā)票，只是AB雙方口頭約定，固定資產(chǎn)已交付A使用，這部分怎么入賬？ 問題2:B的占股比例在企業(yè)變更時怎么算？
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老師您好，我計(jì)提所得稅每個季度是按照年累計(jì)金額計(jì)提的，但是后邊一個季度虧損了，我不用交稅，但是我按照年累計(jì)利潤總額計(jì)提了，之前交的多就不交稅了，并把所得稅費(fèi)用也結(jié)轉(zhuǎn)了，但是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅還有余額怎么辦
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老師:W小規(guī)模公司，注冊資金100萬，法人為自然人A，100%持股，自行拆分為50股，每股2萬。現(xiàn)A以每股優(yōu)惠單價1.5萬轉(zhuǎn)讓15股給B，A共收到股價款22.5萬，且B以2萬的固定資產(chǎn)入股。 問題1:固定資產(chǎn)入股沒有發(fā)票，只是AB雙方口頭約定，固定資產(chǎn)已交付A使用，這部分怎么入賬？ 問題2:B的占股比例在企業(yè)變更時怎么算？
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老師好，特殊業(yè)務(wù)處理中以舊換新，收回舊貨，需要確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
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老師，境內(nèi)營業(yè)機(jī)構(gòu)的虧損可以用境外營業(yè)機(jī)構(gòu)的盈利彌補(bǔ)，這個知識點(diǎn)在課本的哪個地方？我找不到
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你要想單獨(dú)銷售這個設(shè)備，要單獨(dú)簽訂合同的。
嗯，因?yàn)榭吹竭^一些其他的回復(fù)說稅局會質(zhì)疑平價進(jìn)平價出的情況。一般可以解釋得通，也是可以的對吧？
我們與甲方的合同比較籠統(tǒng)，只說明了合同總價比如1000萬，我們提供給甲方項(xiàng)目需要的設(shè)備和技術(shù)支持，但是針對具體的設(shè)備名稱數(shù)量沒有描述。業(yè)務(wù)的回復(fù)是項(xiàng)目完結(jié)后，終驗(yàn)和審計(jì)通過后，再把清單放進(jìn)去。但是現(xiàn)在需要先開一部分發(fā)票，結(jié)一部分款項(xiàng)。老師，我需要再和甲方補(bǔ)一個銷售合同嗎？
稅務(wù)局不允許評價進(jìn)出啊，是按照市場價。
銷售價格低了會核定征收，讓你補(bǔ)交稅款。