如果在申報增值稅時發現供貨商開具的發票內容有誤,需要進行紅沖處理,并且在重新申報時填寫正確的進項發票。關于您提到的附表二的第26欄,通常是指用于填寫進項稅額抵扣情況的表格。 具體而言,如果您的企業在6月份已經進行了增值稅申報,并在申報時勾選了退稅并發生了回退,那么在重新申報6月份增值稅時,如果供貨商開回了正確的發票,您需要將該發票填寫在附表二的第26欄中,并按照規定計算出正確的進項稅額進行抵扣。同時,您還需要將之前錯誤的發票進行紅沖處理,并在附表二的相應欄次中填寫相關信息。
我司外貿企業,10月已經勾選確認退稅發票,11月退回供應商重新開具,然后我方開了紅字,請問現在怎么申報增值稅,我已經填寫在進項稅額轉出—紅字那行,但是主表上會顯示我有退稅額,這正確嘛?
外資企業,1月份收到供應商發票,退稅勾選,但是沒有申請退稅,3月份我們自己開了紅字信息表,供應商給我們開負數發票,申報增值稅的時候,是不是只需要在附表二,第3欄跟第20欄填寫負數發票的稅額就可以了
我在4月份已經做了退稅勾選并在增值稅表二26-28和35欄里提現,因為供應商發票單位開具錯誤,我這邊做了回退并把發票退給了對方,對方12月給我重新開具的,我在12月又重新做了退稅勾選,請問我這個月增值稅申報表表二中還需要再填寫嗎?
在電子稅務局做出口退稅在線申報,我第1次申報的時候,質檢的時候發現成本票的品名錯了,所以將成本票退回給供應商,讓供應商重開成本票,第1次認證的成本票已經在電子稅務局出口退稅在線申報這里做了回退。然后當供應商開回來正確的成本票的時候,進行發票勾選用途確定,但是在電子稅務局的出口退稅在線申報那里,增值稅專用發票管理那里一直顯示的是第1次勾選的發票,而不是第2次勾選的發票,這時候應該怎么辦呢?
外貿出口的,供貨商6月進項開票內容有誤,需要紅沖,那勾選了退稅發生回退后,在申報這個月增值稅的時候,退稅勾選供貨商開回來正確的發票(本應該是6月份的進項票),那我還需要填寫在附表二的第26欄嗎?
老師 您好~咨詢下,化妝品發票,公司可以報銷嗎?
上個月申報個稅時多繳納了稅款,這個月更正后想申請退稅或者這個月抵扣,請問怎么操作?我這個月申報了一下,發現不可以抵扣。
8000多的工資,公司都是發到個人名下的兩張卡里,可以嗎
零基礎想考4個月以后的中級會計的中級會計實務和經濟法,在職學習,現在開始,來得及么?
平息債券是流通債券么,折線圖是這個么
老師,個稅的匯算清繳計算,只要達到某一檔位稅率,扣除5000和專項扣除和五險一金以后的應納稅所得額*稅率,那這個稅率是階梯式計算還是只要達到就都按這個稅率呢?
連續付息的平息債券是連續付息債券么,折線圖是這個么
老師請問一下,我們公司是國企下的第三級子公司,簽的合同工只有一個,請問一下,臨時聘請的人員簽訂一個臨時用工協議,報銷的費用可以直接報給這個臨時聘請的員工的嗎
請教一下,非常感謝! 這個題,出售乙公司的股份時,2024年度乙公司實現凈利潤100萬元,并宣告分派現金股利20萬元。這個借,長期股權投資—損益調整100 貸長期股權投資.—損益調整20 不用反向結轉的嗎? 發放的現金股利的錢算不算進售價1100萬里面呢?
小微企業稅收優惠填寫那個表呀,征收率是多少?
好的,謝謝老師。還有個問題就是,出差國外酒店,國外沒有正規的發票,那開具的確認單能作為成本入賬嗎,稅前需要扣除嗎?
同學你好 對的 需要稅前扣除 有形式發票
那就是正常可以報銷入賬,只是不能抵扣而已對吧
同學你好 對的 是這樣的