老師好！我們公司付房租，目前先付了10萬(wàn)，房租一共35萬(wàn)，發(fā)票還沒(méi)有收到，那現(xiàn)在我付了10萬(wàn)做借其他應(yīng)付款—房東，貸銀行存款，那分?jǐn)偟臅r(shí)候咋做呢？然后后期收到發(fā)票咋做？小白請(qǐng)知道
您好，35萬(wàn)是一年的房祖嗎
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老師您好 我們公司在6月份付了一筆租賃費(fèi)30萬(wàn) 當(dāng)時(shí)只有個(gè)付款單 我做的賬是借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 然后現(xiàn)在一直沒(méi)報(bào)賬 沒(méi)收到發(fā)票 現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓按月分?jǐn)?這個(gè)我應(yīng)該怎么做呢 包括后續(xù)收到發(fā)票了
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老師你好，公司2021年12月收到房租發(fā)票21萬(wàn)，當(dāng)時(shí)公司賬面上沒(méi)有錢，老板用自己的私人賬戶轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元，前任會(huì)計(jì)是這樣做賬務(wù)處理 借：管理費(fèi)用-房租 21萬(wàn) 貸：其他應(yīng)付款-老板 21萬(wàn) 今年4月老板往公司賬面上轉(zhuǎn)了5萬(wàn)元，4萬(wàn)元又付了房租，我是這樣做的 借：銀行存款 5萬(wàn) 貸：其他應(yīng)付款-老板 5萬(wàn) 那我支付房租時(shí)應(yīng)該怎樣做呢？是借：其他應(yīng)付款-老板 4萬(wàn) 貸：銀行存款 4萬(wàn)，對(duì)不對(duì)??？
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老師，我們房租總額是100萬(wàn)，在今年分別7 8 9 10月付清，付款的時(shí)候：借：預(yù)付賬款——物業(yè)公司。貸：存款。攤銷的時(shí)候：借：成本房租，貸：預(yù)付——物業(yè)公司，然后物業(yè)公司在12月給我們把房租發(fā)票開(kāi)了過(guò)來(lái)，但是我已經(jīng)在7月份就已經(jīng)攤銷了預(yù)付，目前發(fā)票我們收到了要怎么做賬務(wù)處理呢老師？
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老師好！我們公司付房租，目前先付了10萬(wàn)，房租一共35萬(wàn)，發(fā)票還沒(méi)有收到，那現(xiàn)在我付了10萬(wàn)做借其他應(yīng)付款—房東，貸銀行存款，那分?jǐn)偟臅r(shí)候咋做呢？然后后期收到發(fā)票咋做？小白請(qǐng)知道
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老師 咨詢你一個(gè)問(wèn)題 比如店鋪?zhàn)饨? 一個(gè)月10000 我10月性支付了一個(gè)季度的租金3萬(wàn) 12月才收到發(fā)票 那我10賬 借：預(yù)付賬款-房租 3萬(wàn) 貸：銀行存款 3萬(wàn) 10月計(jì)提房租 借：管理費(fèi)用-房租 1萬(wàn) 貸預(yù)付賬款 1萬(wàn) 到12月我就全部沖完了預(yù)付 那，我收到發(fā)票的時(shí)候 怎么做賬呢？
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老師，公司一般納稅人2024年購(gòu)進(jìn)二手車3000，進(jìn)項(xiàng)沒(méi)抵扣，25年4月銷售了這輛二手車3000，只有二手車開(kāi)的發(fā)票，怎么寫分錄？
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農(nóng)業(yè)合作社投資人類型選法人股東、自然人股東、合伙企業(yè)還是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，分別都是什么意思
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老師，您好。請(qǐng)教您的問(wèn)題?，F(xiàn)在我們查賬發(fā)現(xiàn)2023年計(jì)提的永續(xù)債利息，記到“應(yīng)付利息—永續(xù)債”科目里，但是2023年底支付利息時(shí)，計(jì)入了“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目，并且已經(jīng)審計(jì)完了。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在2025年要怎么調(diào)整處理？謝謝
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老公哥注銷新公司成本財(cái)務(wù)處理
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老師說(shuō)黑名單人員可以申報(bào)個(gè)稅嗎
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老師，進(jìn)口啤酒的消費(fèi)稅是在電子稅務(wù)局繳納還是報(bào)關(guān)的時(shí)候繳納
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2024年1月用私賬10萬(wàn)買了車，掛在公司名下，開(kāi)的二手車發(fā)票是12萬(wàn)，但會(huì)計(jì)沒(méi)做賬，2025年5月份，老板把車賣給個(gè)人，自己收了65000元，期間買得保險(xiǎn)都沒(méi)入賬。我現(xiàn)在入賬，怎么做賬了，怎么寫分錄。還有增值稅和所得稅我該怎么補(bǔ)？沒(méi)有交購(gòu)置稅怎么補(bǔ)
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您好，接到稅局電話，說(shuō)城市配套費(fèi)沒(méi)有交，這是什么稅？什么情況下需要繳納那
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工商年報(bào)資產(chǎn)狀況信息哪里找數(shù)據(jù)填寫
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公司幾年前交的農(nóng)民工工資保障金沒(méi)入賬 現(xiàn)在收到人力資源局退款怎么入賬
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是的老師
每月計(jì)提房租 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款（計(jì)提12個(gè)月） 等你們付款的時(shí)候 借其他應(yīng)付款（12個(gè)月）貸銀行存款 發(fā)票來(lái)了，借管理費(fèi)用房租 借管理費(fèi)用房租負(fù)數(shù)（發(fā)票金額）
我現(xiàn)在就是不知道收到發(fā)票咋做？
現(xiàn)在付了10萬(wàn)，借其他應(yīng)付款房東貸銀行存款，每月分?jǐn)偡孔饨韫芾碣M(fèi)用—房租貸其他應(yīng)付款房東？
對(duì)，分?jǐn)偟臅r(shí)候沖銷其他應(yīng)付款就行
發(fā)票來(lái)了，直接做一筆負(fù)數(shù)一筆正數(shù)就行
發(fā)票來(lái)了那個(gè)分錄看不懂
發(fā)票來(lái)了，等于說(shuō)之前幾個(gè)月已經(jīng)計(jì)提房租了，發(fā)票也不能放到某個(gè)月憑證后面了，所以就做一筆一正一負(fù)憑證就成了，也不影響總的管理費(fèi)用金額
那稅呢？那還有進(jìn)項(xiàng)稅?。?
有進(jìn)項(xiàng)稅額的話，就更好做了，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)（進(jìn)項(xiàng)稅額的部分）
那支付的時(shí)候35萬(wàn)里面有進(jìn)項(xiàng)稅，不用沖其他應(yīng)付款嗎？
那老師上面那個(gè)負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅就是全部沖管理費(fèi)用—房租了？也就是沖攤銷房租的那部分
其他應(yīng)付款肯定就是總的價(jià)稅合計(jì)金額，沖銷的也只是你的管理費(fèi)用，因?yàn)橛?jì)提的時(shí)候是含稅計(jì)提的
那我現(xiàn)在付的是明年1月開(kāi)始的房租，那下月再計(jì)提對(duì)吧？
對(duì)，那肯定是一月份再去計(jì)提房租了
好的謝謝老師！
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝多謝了。