老師，我在年初時開具一張免稅負(fù)數(shù)發(fā)票，90萬，是去年12月份沒作廢成功的。在3月份時又開了一張稅率是1的35萬正數(shù)維修水渠發(fā)票，我申報增值稅時填寫0了。免稅和不免稅可以互抵嗎？我超過30萬了是不是需要繳納稅款呢
對的，超過30萬需要補(bǔ)稅
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請問老師，我們公司12月份開了一張3%的普票，其余普票開了1%，總收入超過40萬，申報第四季度增值稅的時候附表填寫時減免部分沒有把這個3%的普票減免進(jìn)去，現(xiàn)在需要更正申報嗎
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老師，我年初開一張負(fù)數(shù)發(fā)票10000元，沖去年不符合補(bǔ)貼的收入。我今年12月份開了一張正數(shù)發(fā)票3萬。我申報企業(yè)所得稅時營業(yè)收入是填寫太3萬還是2萬呢。
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老師想請問一下，四季度我開了一張紅沖去年的發(fā)票，當(dāng)時稅率1%，紅沖發(fā)票銷售收入是負(fù)數(shù)39603.94，稅率是負(fù)數(shù)396.04，價稅合計4萬，又開具正常發(fā)票，因?yàn)榻衲暌咔樾∫?guī)模納稅人免稅，我開的銷售收入85000，稅率是0。那么這個季度，實(shí)際開票是銷售收入45396.04，稅額負(fù)數(shù)396.040。想請問老師我這個季度怎么填增值稅申報表，填寫第9第10欄45396.04，填寫17.18欄負(fù)數(shù)396.04嗎，這個396.04去年因?yàn)榧径炔粷M30萬當(dāng)時也是免繳納的？那這個負(fù)數(shù)我要放哪里呢，應(yīng)納稅額是不是該是0，不應(yīng)該退給我這個396.04，
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老師你好，小規(guī)模納稅人在2022年第四季度時開具免稅發(fā)票，1月份開具增值稅負(fù)數(shù)免稅發(fā)票，1月份又開具增值稅專用發(fā)票3%的，負(fù)數(shù)免稅發(fā)票和3%專用發(fā)票價稅合計金額是一樣的，這個月去稅務(wù)局柜臺更正申報了2022年第四季度的增值稅申報，本季度申報增值稅是按照實(shí)際來填寫的，請問一下那2022年的企業(yè)所得稅需不需要也更正一下啊？
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老師，我在年初時開具一張免稅負(fù)數(shù)發(fā)票，90萬，是去年12月份沒作廢成功的。在3月份時又開了一張稅率是1的35萬正數(shù)維修水渠發(fā)票，我申報增值稅時填寫0了。免稅和不免稅可以互抵嗎？我超過30萬了是不是需要繳納稅款呢
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老師，個稅錄入系統(tǒng)了辦理入職了，但是有時單位沒有活，可以申報0元工資嗎
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去年開的發(fā)票 幾年沖紅了 這筆錢也是退回來了 以前是工資的形式轉(zhuǎn)出去的，現(xiàn)在退回來的怎么記賬會計分錄，簡單的
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合伙企業(yè)經(jīng)營所得能彌補(bǔ)以前年度虧損嘛，時長是多久呀？
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老師，那我還開一個免稅的負(fù)數(shù)90萬呢
負(fù)數(shù)的90萬，你應(yīng)該開免稅的稅率呀。
是呀，我開的免稅的，小規(guī)模，1月開免稅負(fù)數(shù)90萬，3月開稅率是1的35萬，這樣我3月末怎么申報第一季度的增值稅呢
第一行和第三行填寫35萬，然后第12行填寫負(fù)數(shù)90萬
你這90萬本來就沒有交稅，你還想抵扣這個35萬嗎
我們這邊稅務(wù)局是不同意的
不讓填寫負(fù)數(shù)
去稅務(wù)局帶著紙質(zhì)的申報表申報