老師，我年初開一張負(fù)數(shù)發(fā)票10000元，沖去年不符合補(bǔ)貼的收入。我今年12月份開了一張正數(shù)發(fā)票3萬。我申報企業(yè)所得稅時營業(yè)收入是填寫太3萬還是2萬呢。
您好 申報企業(yè)所得稅時營業(yè)收入是填寫2萬
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去年收的款已經(jīng)開了發(fā)票了，今年8月去年那張發(fā)票被退回來了，金額開錯了，例如去年的發(fā)票是10萬元，其實應(yīng)該是9萬，所以在9月開了紅字發(fā)票沖了去年那張10萬的、重新開了9萬的發(fā)票，現(xiàn)在我的主營業(yè)務(wù)收入是負(fù)數(shù)了，怎么處理呢？負(fù)數(shù)可以轉(zhuǎn)入別的什么科目沖平嗎？還是就留在賬上不管他，增值稅可以0申報嗎？謝謝老師
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老師，我年初開一張負(fù)數(shù)發(fā)票10000元，沖去年不符合補(bǔ)貼的收入。我今年12月份開了一張正數(shù)發(fā)票3萬。我申報企業(yè)所得稅時營業(yè)收入是填寫太3萬還是2萬呢。
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老師你好，我們家21年12月增值稅申報表填了200萬元未票收入，等2022年3月左右才會把發(fā)票開出來，請問報2022年3月的稅時還能把2021年12月開的未票收入沖掉嗎？就是開票金額正常申報，未開票金額填—200萬元。因為跨年了，我不知道未票收入那邊填負(fù)數(shù)能不能報的過去了？
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老師，好。我們22年申報的未開票收入20萬，23年一月份把未開票收入的發(fā)票的20萬開出來了。1月份開票總額大概有50萬左右，2月份有30萬左右3月份又有未開票收入10萬。哪我報企業(yè)所得稅的時候，收入填多少呢
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老師，我在年初時開具一張免稅負(fù)數(shù)發(fā)票，90萬，是去年12月份沒作廢成功的。在3月份時又開了一張稅率是1的35萬正數(shù)維修水渠發(fā)票，我申報增值稅時填寫0了。免稅和不免稅可以互抵嗎？我超過30萬了是不是需要繳納稅款呢
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老師填寫財務(wù)報表里利潤表時也是填寫2萬嗎？
實際今年收入是3萬，開的負(fù)數(shù)是沖去年的收入。
開的負(fù)數(shù) 您減少了去年收入么？
是的，減少去年收入。
我的意思是您申報的時候去年的匯算清繳有沒有減少收入
沒減少，那時還不知道要開負(fù)數(shù)呢。
所以申報企業(yè)所得稅時營業(yè)收入是填寫2萬