對的,同學,是這樣的
我們公司是建筑行業,一般納稅人,有個項目是簡易征收我們開的是3%的專票,那這個項目的進項發票可以抵扣嗎
老師我們是簡易征收,進項稅額有一部分抵扣了需要做進項稅額轉出,還有一部分沒抵扣,這兩種進項稅額轉出的分錄分別怎么寫啊?
老師,一家建筑公司,然后是一般納稅人,這個他們家有兩種不同類型的項目,一個是一般計稅的,開9%的專票,還有一個是簡易計稅的,是勞務發票,3%的專票,那勞務發票,因為是選擇了簡易計稅,所以這個項目,就是不得抵扣。那么現在問題來了,就是說,它是簡易計稅的項目,有時候,也會收到一些專票,增值稅專用發票,但不得抵扣,那按項目來劃分的話,它就得做一個進項,稅額轉出。我是想問的是在增值稅發票勾選平臺,就我剛剛截圖給你的,它有一個抵扣統計和不抵扣統計,那我在增值稅申報表主表里面有一個進項稅額轉出,就是關于這個項目,就是簡易計稅項目的,只要收到專票,我們都做一個進項稅額轉出,那在增值稅發票專用勾選平臺里面我們應該怎么處理?
我們是建筑企業,有一個簡易征收的項目,開3個點的,如果這個項目發生的業務都沒有專票進來抵扣,這個還需要做進項稅額轉出嗎,我好像記得進項稅額轉出是按照簡易征收的一個比例做轉出的。
2021、2022年的建筑業簡易征收項目按3%開票,現在稅務專管員說沒有對應的進項,讓比例轉出,這個怎么辦呀
老師我們建筑公司有一個政府的項目就這一個項目可以純勞務開三個點包工包料開九個點嗎上次開了九個點的票下一次可以開三個點的純勞務嗎
老師你好,老板開了一張票9200,是大板和鞋帽椅,沒東西只有票,這個怎么做賬啊,
老師,固定資產原值入固定資產卡片時入錯了,2021年入的卡片,現在如何調整
工商年報社保這快怎么填寫?本期實際繳納金額是13月份的還是全年的?
公司注冊100萬占比90萬,實際只到賬30萬投資款,那股權轉讓我要按多少金額來交印花稅
我公司收到科技創新局的補貼,開了如下這張發票,這張發要需要交納企業所得稅嗎?
老師好,股權投資需要準備什么材料
公司裝修 玻璃門 巖板 木地板 地毯 裝修費是計入長期待攤費用嗎 幾年攤銷
容器3D建模設計的發票大類可以開勞務嗎?
企業所得稅匯算,有哪些調整的標準?比如業務招待費、廣告費、福利費等等……標準是什么?
那按照一個什么比例做進項轉出啦
簡易征收的項目全部結轉
開票開多少就結轉多少嗎
對的,同學,是這樣的
好的,謝謝老師
不用客氣,祝你生活愉快