金蝶云星空

金蝶云不能反結賬，所以只能調整當期，然后再追溯以前年度。 具體操作：使用【資產變更單】功能，填寫變更后的原值及累計折舊值，業務日期需在當前會計期間內，然后再追溯調整：2021年錯誤影響后續折舊及財務報表，需計算累計差異金額； 科目處理：借記/貸記「固定資產」，貸記/借記「以前年度損益調整」，同步調整「累計折舊」及「應交稅費-企業所得稅」等科目

老師，好復雜啊，有稍簡便點操作沒

因為金蝶云沒法反結賬，所以只能適用追溯調整法了

我試了一下，可以反結賬，可以反結賬的以前年度去，如果把卡片調整了，折舊年限變更了，報表是不是就更更了，是不是又要變更稅務申報里

是的，如果反結賬到以前，報表數據都會有變動，不過如果貴公司不是上市公司，變動金額不大，倒是可以不用涉及以前年度損益調整，直接調整各年度報表，或者如果你不想變動太大，金額也沒有太大影響，就直接做當期調整

好的， 謝謝老師

好的，謝謝老師