2021、2022年的建筑業簡易征收項目按3%開票，現在稅務專管員說沒有對應的進項，讓比例轉出，這個怎么辦呀
你這個只能轉出啊，你是不是全部都抵扣了？ 把簡易征收對應的進項也給抵扣掉了。
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老師你好，我有一個簡易征收的建筑項目，2018年當時開了3個點的普票，并到施工地預繳了三個點的稅，現在和甲方對賬，發現對方把票弄丟了，現在對方要求我們要把這個票沖紅，再重開，否則不予付款，我現在應該怎么做呢？
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老師，一家建筑公司，然后是一般納稅人，這個他們家有兩種不同類型的項目，一個是一般計稅的，開9%的專票，還有一個是簡易計稅的，是勞務發票，3%的專票，那勞務發票，因為是選擇了簡易計稅，所以這個項目，就是不得抵扣。那么現在問題來了，就是說，它是簡易計稅的項目，有時候，也會收到一些專票，增值稅專用發票，但不得抵扣，那按項目來劃分的話，它就得做一個進項，稅額轉出。我是想問的是在增值稅發票勾選平臺，就我剛剛截圖給你的，它有一個抵扣統計和不抵扣統計，那我在增值稅申報表主表里面有一個進項稅額轉出，就是關于這個項目，就是簡易計稅項目的，只要收到專票，我們都做一個進項稅額轉出，那在增值稅發票專用勾選平臺里面我們應該怎么處理？
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政策提醒:所有近兩年來（2021年，2022年）有來料加工業務的企業，請盡快開展自查，是否對來料加工出口收入對應的進項，單獨核算并做進項稅額轉出，沒有的抓緊按收入比例進行核算，等待進一步通知。 這是什么政策，請詳細說下
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請問老師，我們是建筑公司，一般納稅人，現準備開3個點的簡易征收的純勞務費發票。然后我們是在去年12月取得的對應的進項發票，對方是開的3個點的專票，這個專票我們不能抵扣對吧？對方公司讓走我們差額征稅的方式，這種行嗎？
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我們是建筑企業，有一個簡易征收的項目，開3個點的，如果這個項目發生的業務都沒有專票進來抵扣，這個還需要做進項稅額轉出嗎，我好像記得進項稅額轉出是按照簡易征收的一個比例做轉出的。
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老師:去年的印花稅12月計提了，1月忘記申報交稅了,怎么處理恰當些？
粵公網安備 44030002003870號
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老師好，我們簡易征收的都沒有抵扣呀
你好，你簡易征收項目對應的進項，你是不是拿去抵扣別的項目去了
老師好，我們21年全是簡易項目，就沒有抵扣，22年我們已經轉出23萬多了
你好，只要你把21年的發票的進項都轉出就好了。