老師，4月收到兩張一模一樣的專票進項稅是149..86元 ，現在9月份把兩張都認證抵扣了，但做賬只做了一張，10月進項銳轉出149.86 應該怎么做賬，現在進項稅轉出這個科目余額是-149.86，分錄應該怎么做呀
什么原因需要進項轉出？
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4月份收了一張發票，進項，上個財務做的是借：研發支出，應交稅費-待認證進項稅，貸，其他應付款，然后4月份抵扣了這張票，當時月底做了一個轉出，借應交稅費-進項，貸了應交稅費-待抵扣，7月沖紅這個票，怎么做分錄？
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老師，我們9月份收到一張房租增值稅發票，但是房租應該是在10月份付，但是我現在做9月份的賬，需要抵扣這張進項稅額，那么我9月份的分錄怎么做？
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老師，我問一下，我8月份收到的進項稅票做了費用，但是部分進項稅票未在當月認證，稅額我是做到（待認證進項稅）科目里面。9月份的時候這部分發票認證了，我能不能做賬的時候直接把8月份（待認證進項稅）的整體數字轉到進項稅科目里面呢？還是必須一張一張的轉？
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您好老師，10月份勾選認證了一張專票，做賬時才發現這張票是招待費的發票不能抵扣，怎樣做轉出？平時做賬專票都是先進待認證進項的，發票認證的分錄是月底才做，費用報銷時先做了待認證進項稅，轉出怎么寫分錄？
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老師您好，我在2022年4月收到一張材料票，在2022年6月的時候認證了，但是今年2月查出來這張票有問題，我這個月申報2月份的增值稅的時候做了進項稅額的轉出，現在我賬上應該怎么做呢
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老師，我們是供應鏈企業，專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下，項目上4月份有一天去學校詢價，用的是某個員工的車子，領導說是給那個員工100元，相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資，這個100元我可不可以做在4月工資表里，給這個員工以加油補貼的形式發給他？不過這個加油補貼，只是那一天的，不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生，是偶爾發生的，偶爾會用到員工的車子
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老師，我們是供應鏈企業，專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下，項目上4月份有一天去學校詢價，用的是某個員工的車子，領導說是給那個員工100元，相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資，這個100元我可不可以做在4月工資表里，給這個員工以加油補貼的形式發給他？不過這個加油補貼，只是那一天的，不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生，是偶爾發生的，偶爾會用到員工的車子
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老師?請問4月份員工個稅已申報，現在發現有個別錯誤，個稅申報還能更正嗎？
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請問老師民間非盈利組織需要調賬，可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
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@董孝彬老師你好，有中級問題請教
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老師，我們是運輸公司一般納稅人，公司沒有車輛，找個人司機代運，我們給他們加油，發工資。 現在加油費占收入的73%，稅局要求我們寫情況說明，請問這個要怎么寫好！
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抖音來客明細在哪里查看。
粵公網安備 44030002003870號
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對方把發票開重復了
借應付帳款 貸庫存商品 應交稅費進項轉出 借進項轉出貸轉出未交增值稅，都是三級科目
這張發票我只認證了，前面沒有做賬，
現在補上就可以的，借庫存商品 進項， 貸應付賬款。
貸其他應付款可以不，只是一張費用發票
你好，這夠買啥的，費用還是成本？
我的進項稅都是先通過了待認證進項稅來中轉了一下的
現在進項轉出就可以了。
費用發票，酒店餐飲
借管理費用 應交稅費、應交增值稅進項， 貸其他應付款， 借其他應付款， 貸管理費用、 應交稅費、應交增值稅進項轉出 完整的。
再請問一下，扣稅的時候分錄又是怎么寫
借應交稅費未交增值稅，貸銀行存款。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。