你好,這個100萬是含稅的。
老師,如果我們公司做了一項業務,收客戶100萬廣告費,付供應商100萬廣告費,但是供應商會給我們6萬的優惠,只是次年返給我們,今年我們是正常給客戶開100萬的發票,供應商給我們開100萬的發票,次年供應商會在開一筆6萬的負數發票同時把錢打給我們,那今年我們做收入和成本的時候是能做106萬的收入,和100萬的成本的嗎?,稅務會不會認為我們公司報收入沒有交增值稅,因為這6萬的收入是次年供應商開負數發票的
老師,我們公司給境外企業提供技術服務,收取服務費,開具了普票金額4131.05元,稅率是免稅, 如果是出口的貨物銷售就會存在交附加稅的情況,但我們這個就是技術人員給對方提供了個咨詢服務,也不會存在國內進項的情況, 請問我在申報增值稅報表的時候需要針對免稅服務費的金額去繳納附加稅嗎
老師想問一下,這個境外公司提供服務,收費是100萬,由境內購買方代扣代繳6萬的稅金,這個好像在實際過程中沒有發生吧?如果是發生的話,是得怎么弄才能交上去?是因為有開票記錄嗎?,顯示的是境外公司,申報的時候會自動劃扣嗎?要是收費100萬,稅金6萬,照這么講的話,購買方實際支付給境外公司是94萬對不,謝謝
一般人出口企業,20年掛的外國預收賬款10萬,有報關單,實際業務也發生了,但是一直沒報收入,23年3月補開的0稅率發票,但是沒有進項發票,3月暫估了,是不是進項發票要普票就可以,因為也不涉及退稅,如果開了專票能抵扣內銷的稅額嗎
增值稅一般納稅人,生產型企業,出口服務,境外打款給我司,但是服務發生在我國境內,這種開票,是不是當成正常的開,稅率開6%,普票,如果收款是100萬,那么開票是開普票6%含稅100萬不?
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
由于是服務發生在境內,沒有跨境,稅率開6%,是吧,不能開0稅率吧?
你好是的 是這么做的
已經開了普票 0稅率,而且跨月了,這種怎么辦呢?是要開紅字,再重新開具6%的普票不?
紅沖再重新開就可以了。