老師，當年度，財務費用做錯了，我做成了，借，銀行存款，正數，帶，財務費用，收入，正數。產生的后果是，財務軟件的利潤表的財務費用科目貸方書不累計，但科目余額表累計，所以導致報表和余額表一直不一致？
修改為 借，銀行存款，正數，貸，財務費用，收入 負數
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Q
收到利息的時候分錄做成了借：銀行存款，貸：財務費用，這就導致了利潤表里財務費用的金額與科目余額匯總表里財務費用的發生額不一樣，現在怎么調整
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Q
剛用速達3000，結完賬后利潤表和財務費用本年累計數和銷售費用和科目余額匯總表的1-12月的數據不一致，是哪里出錯了
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Q
你好老師，以前年度的財務費用—利息做到貸方了，但是，財務軟件費用方面取數直接統計借方發生額，對于貸方發生額未計入利潤表的財務費用項目中，導致當期利息收入未納入利潤表的利潤總額當中，但實質上，財務系統的本年利潤已經核算了該利息收入，即利潤表錯誤，本年利潤科目正確，現在該如何調整
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Q
老師，財務報表里面的利息費用，跟財務報表里的不一致是什么原因？利息費用 有1元借方正數，其他都是負數在的?？颇坑囝~表，就只有1元，利潤表負了幾千
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Q
老師，軟件自動生成的科目余額表，期初余額累計借貸方一致，本期發生額借貸方一致，期末余額也是一致的，但是本年累計借貸方合計不一致，這種情況是正常的嗎？如果不正常，應該是哪里出了問題？比如沒有結轉嗎？？還是可能財務軟件算法出了問題
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這樣子改的話，我銀行存款不是增加數額了嗎
是修改為 借，銀行存款，正數，借，財務費用，收入 負數 是修改原來的憑證，不另外做
老師，我這個賬都結掉了，我想在其他月份進行調整
直接調憑證，不影響報表的
已經好幾個月了，我所有的憑證都已經訂起來了。
沒事的，直接修改，不影憑證的，借方負數和貸方正數一樣的效果
您的意思是，我在其他月份修改不了嗎
這個影響當月就產生了，不修改就本年就一直存在
老師能給兩種方案嗎，一種是其他月份調整，一種當月調整的我會了。
這個系統不BUG，沒法在其他月份處理的。
那我叫賬套的售后，幫我在利潤表科目內，幫我把貸方數據加上去，這個可行嗎
利潤的的公式是只能在借方取財務費用的發生額，所以，你做到貸方了就不能取數，所以只能修改原來的憑證
老師，那我在6月修改后，我憑證都不用重新打印了，損益表也不用重新打印了，然后7.8.9.10.全部不動，是這個意思吧
是的，尼修改了憑證，利潤表就正常了