請問，房地產開發公司老板母親是法人，老板個人借給公司錢，這筆錢轉到法人私卡，用以支付各種費用支出，這些支出中多數是白條，卡余額很多，外賬怎么做比較合理 收到借款時 借：庫存現金 貸：其他應付款——法人 支出時 借：各種費用 貸：庫存現金 公司兩套帳，白條暫不入外賬，外賬現金余額啥本來就是對不上的 還是不走庫存現金？ 有支出直接記賬 借：某某費用 貸：其他應付款——法人

老師，報銷費用的發票已經做入賬里，但錢因為沒現金，一直由老板代付，做賬時直接做借：管理費用 貸：其他應付款 -老板名字 這樣可以嗎？ 因為我看見有的是先問老板借入現金再做，即借：庫存現金 貸：其他應付款-老板名字 再做借：管理費用貸：庫存現金

老師您好，咨詢您個問題 問題描述：我發現公司在20年和21年的時候都有庫存商品暫估入庫現象 共300多萬，當時暫估分錄是： 借：庫存商品 50萬 貸：應付賬款-暫估入庫 50萬 （暫估后面也沒有具體的公司名字） 類似的會計分錄有好幾筆。 我問之前的會計，他說賬上沒有成本可結轉了，所以才暫估的，說是老板想辦法整發票。 老板從一些渠道取得部分發票后，會計分錄是這樣做的（比如取得10萬的發票）： 借：庫存商品 10萬（紅字） 貸：應付賬款-暫估入庫 10萬（紅字） 借：庫存商品 10萬（籃字） 貸：其他應收款--老板 10萬（賬上掛了好多老板和一些其他人的其他應收款，這些其他人的其他應收款實際上部分已還給老板個人了，但是當時沒有沖賬，老板說以后找發票沖）。

很多發票（搞來的虛假的 做賬用的）掛賬：借：費用、貸：其他應付款-老板名字 之前會計做賬的時候，把支取現金的十多萬就掛老板借支了，借：其他應收款-老板名字、貸：銀行與庫存現金 請問兩邊對沖合理么？