老師，早上好。想請教一下，勞務派遣一般納稅人公司，申報差額征稅時，是不是先申報符表三第5欄本期發生額，而后申報符表一第9b欄第12列中，然后系統會自動填寫主表申報表按簡易辦法計稅銷售額的金額呀
你好 需在附表三中填不動產 服務扣減金額 然后在主表提取數據 要是沒有提取過去 就手動填一下
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老師，我們公司是勞務派遣的公司，之前是小規模現在升為一般納稅人，差額征稅的時候專用發票如何填報附表一的9b行第1、2列，按票面上不含稅金額填寫稅額會錯誤，且無法更改。要是不按票面填寫，后續全申報會出現存根聯合計與附表一合計不匹配的錯誤提醒。
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老師。我們是小規模勞務派遣公司，增值稅是按簡易征收5個點。就是我填那個增值稅申報表，填萬里面有扣除額什么的，主表顯示的銷售額是差額后的。然后我企業所得稅表按開票統計的不含稅銷售額確認收入，那我企業所得稅申報表上面的累計全年收入不是跟增值稅表上的收入不一樣嗎，企業所得稅上的收入是我所有不含稅的收入，可以扣除的差額部分就是派遣人員的社保工資做入成本里面這樣對嗎
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老師，早上好。想請教一下，勞務派遣一般納稅人公司，申報差額征稅時，是不是先申報符表三第5欄本期發生額，而后申報符表一第9b欄第12列中，然后系統會自動填寫主表申報表按簡易辦法計稅銷售額的金額呀
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老師好，我是勞務派遣一般納稅人公司，當月開了一張差額征稅發票金額為20000萬元，備注欄差額征稅金額為：15000元，想問一下，在申報主表表時，第5欄次按簡易辦法計稅銷售額本月數是按開的差額征稅發票上金額填寫還是按扣減成本后的金額填寫呀。
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老師好，我是小規模納稅人，本季度開了勞務派遣發票，有專票也有普票，本季度沒超30萬，開專票發票上不含稅銷售額為159573.47元，稅額為57.28元。象這種申報，附列表資料一填寫后。主表第5行：增值稅專用發票不含稅銷售額是怎么填寫的呀，按理說是按專票開的全部收入/1.05＝金額，可填寫上去不行，要按發票上不含稅收入填寫數據
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老師的意思是先填寫附表三中扣減金額，然后看主表有沒有提取數據，如果沒有，就要用手動填寫主表的銷售金額，對不
你好 對的 我就是這個意思
老師，我是先想填寫附表三，可系統跳出來要先填寫附表一，而后才可以填寫附表三，對不
可以先報附表一填完保存 可以這樣填
老師，我按你的方法填寫了。主表取得數字還是差額征稅開的發票上不含稅金額。改不了
老師，改不了的話，就存在賬上收入與報表上的收入是不一致了。
你好差額前40萬填附表一? ?扣減部分35萬填附表三? ?最后主表體現40-35=5 差額后的
哦哦，老師，你的意思主表按簡易辦法計稅銷售額是要把開發票時含稅銷售額減去本期應扣減額的金額用手工填寫上去的，對不
差不多是這個意思，這次你這邊填上了嗎