有一個期末留底20行里面它自動出來的

不用自己填是嗎，

對的是的，這里面主表里面沒法自己填寫。

老師，那還需要計算稅負率嗎？

你好，你這個就沒有稅負了，最好是考慮稅負

老師，那考慮稅負我要怎么做呢，在表上怎么體現出來呢？

這個那你就別勾選，別認證，換一個發票，根據你的稅負來勾選發票。

可是我這張房產稅發票不抵扣嗎？

你好，以后銷售額高的時候再抵扣，

我們銷售額高也至少要用3個月才能抵扣的玩呢

你看一下你一個季度的稅負能不能達得到你這張發票你按照兩個季度來，比如第四季度末和第一季度年初 你只要稅負達得到就行

好的，老師還有就是如果我抵扣房產稅發票，其他材料進項就不需要去抵扣，那做賬時車間領用原材料，貸方沒有原材料可以填的怎么辦呢？

借原材料 應交稅費待認證 貸銀行 借生產成本 貸原材料怎么做不了？

老師，我紅色框里面的原材料沒有呀，因為沒有抵扣材料發票，倉庫沒有原材料呀

沒有抵扣的，你做的待認證里面正常入庫呀，你為什么不做，原材料已經入庫了，你為什么不做？能說一下理由嗎？ 這樣的話，你的賬實不符。

哎呀，老師懂了，剛才沒有明白過來。

不用客氣，工作愉快。

借原材料 應交稅費待認證 貸銀行 借生產成本 貸原材料，這個應交稅費待認證后面還要怎么處理嗎？