我們9月有收到一張采購發票,不含稅金額是100萬,進行稅額是13萬,現在10月還在稅期,這張票就還沒認證,現在發現供應商發票開錯,對方已在10月開具了對應的紅字發票,請問下: 1/這張發票我是在9月繼續認證,等10月在進項稅額轉出? 2/這張票不認證,10月的進行不需要任何調整?
您好，這個的話，你最好是9月認證，然后10月轉出的
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公司是一般納稅人，9月有一筆進項票，10月11號勾選認證通不過時才發現對方把稅號開錯了，提示發票錯誤，根本就不顯示這張發票，9月公司只有這一筆進項票，合計稅額是13萬，請問現在有什么辦法能補救嗎？還是說必須得把這筆稅金交了？
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我這邊有一張進項票，已經跨月，金額開錯了，且我已經認證抵扣了，現在他們要求退回，我是不是開一個紅字信息表給對方就行，這邊有進項稅額轉出就行，那張錯的發票要退回嗎
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9月份供應商要求退一張幾個月前的票，但已經抵扣了，我司于9月給對方開了紅字信息表，后來對方10月份才開出負數發票過來，現報9月份的稅的時候發現稅局系統顯示本月有紅字發票，金額為這張發票，但是這張發票的開票日期卻是10月的，請問我需要在9月做賬嗎？做好像沒附件說不過去，不做進項稅額轉出科目又和稅局的系統對不上
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10月已經報稅繳款了發現有一張進項要在9月進行勾選 但是當時沒有勾選，還有什么方法可以把這張發票補認證到9月的進項里啊
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#提問#老師，我10月一張進項發票認證抵扣了，11月開紅字給供應商了，現在納稅申報表中需要怎么填寫這個紅字發票金額
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老師，我們是供應鏈企業，專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下，項目上4月份有一天去學校詢價，用的是某個員工的車子，領導說是給那個員工100元，相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資，這個100元我可不可以做在4月工資表里，給這個員工以加油補貼的形式發給他？不過這個加油補貼，只是那一天的，不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生，是偶爾發生的，偶爾會用到員工的車子
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是因為9月可以抵扣是嗎?
嗯對是這個意思的哈
但是供應商在開紅字發票的時候和我們說他們選擇的是"未認證",那么我們在9月還可以繼續認證嗎?
可以，是可以認證的
嗯,明白了,那在10月進行稅額轉出的時候,我賬務處理應該怎么做?申報的時候要怎么做呢?
那個的話，就是借方成本費用科目，貸方是轉出的科目
借方是費用科目？可以具體一點嗎？
借方的話，擬采購的100萬是啥東西？不抵扣的話借方就是這個100萬對應科目，這個意思