甘老師，公司規(guī)定差旅費補助住宿、餐費還有下井費是每天200元，有的單位包住，多數(shù)沒有住宿費發(fā)票，差旅費報銷單上只有來回的車票和過路費，這樣報銷符合稅法規(guī)定嗎？學(xué)堂有的老師說差旅費補助不能超過當?shù)毓珓?wù)員標準（江蘇徐州）網(wǎng)上查有的規(guī)定沒有住宿費就不給差旅費補助，還有下井費是應(yīng)該記入福利費嗎？請老師指點，謝謝！

我們公司經(jīng)常有業(yè)務(wù)員去外面先墊資，去外面差旅費，汽車郵費，住宿費拿一些票回來再報銷，比如業(yè)務(wù)員叫王新，但是業(yè)務(wù)員拿回來的報銷單子上是什么快捷酒店呀，因為有發(fā)票拿給財務(wù)，所以財務(wù)就從公賬轉(zhuǎn)給王五個人賬號上，這種情況我們公司該如何做分錄，借方 銷售費用-差旅費，貸方 銀行存款，還是借方 銷售費用-差旅費 貸方 其他應(yīng)付款-王五，借方 其他應(yīng)付款-王五 ，貸方：銀行存款

老師，油補的話，一般是以什么形式發(fā)放？我前兩天才來一家公司，他們是公司制度里面有關(guān)于出差相關(guān)的補助，像油補是按照每公里0.8元來算。像這種情況的話，外賬是可以沒有發(fā)票，直接讓員工填費用報銷單，在出差一欄填油補0.8/公里嗎？

老師，員工報銷差旅費，開回來的發(fā)票200 出差補助240 銀行付款是440 這種情況我差旅費記200？還是440（把補助也算上)啊？

請問老師員工外出參加培訓(xùn)慘，然后自己開車過去的回來要報銷差旅費那這￥1我們怎么跟他報銷呢？他現(xiàn)在給到我手上了，就是郵票還有公里數(shù)，但比如說就是公里數(shù)是100公里，然后他開了200塊錢的發(fā)票過來報100塊錢的費用郵費嗎？這樣可以嗎？如果不行的話，我可不可以他花了200塊錢的話，我就按交通補貼200給到他這個人呢？