我們現在的員工都是外包了，然后外包掉之后呢，本來是應該發票是開給我們的嘛，然后個稅是那個外包的企業去申報，但是呢，但是呢，然后就是。他直接開發票，直接開好了給了另外一家公司，另外因為我們是和另外一家公司一起投保的，就是一起那個都把員工那個，嗯，弄到第三方公司嘛。然后他開票直接開給另外一家公司的話，因為我們和那家公司有業務往來的嘛，他們說直接說是在貨款里抵扣掉掉就好了嘛，讓我們銷售發票少開一點就可以了。錢是另一個公司付的，我們的錢付給另一個公司的，發票和付款金額對不上了?
涉及到一些不合規的操作。正常情況下，發票應該開給有納稅義務的一方，也就是外包員工的企業。個稅也應該由外包企業負責申報。如果外包企業直接將發票開給另一家公司，并由這家公司付款，這可能會導致發票和付款金額對不上。 此外，這種操作還可能涉及到違反稅收法規和合同約定，因為外包企業和另一家公司可能存在商業合作關系或利益關系，將發票直接開給這家公司可能是為了規避稅收或合同義務。 建議貴公司不要參與這種不合規的操作，并要求外包企業按照正常流程開具發票和申報個稅。如果另一家公司要求抵扣發票金額，可以要求他們提供相應的證明材料，并確保貴公司的銷售發票金額與付款金額一致。
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你好，我公司有個員工調崗調到另外一個公司了，另外一個公司也是我們的。，但是9月份工資是調的新公司那邊發的，社保和公積金還是在原先的公司交的，所以我就讓我這邊就讓另外一個公司把他個人需要交的公積金和社保的錢扣了下來。然后我們另外個公司把錢給我們。但是另外個公司現在沒給我們。我們應該怎么做這筆賬務。用其他應收款還是其他應付賬款來做呢
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我們公司（廣州）和一個供應商實際發生了服務，也有簽合同，我們也付款給對方了。但是 對方公司沒有開票給我們。對方公司現在已經注銷，無法開具發票了。然后，現在對方用他們另外一家公司開發票給我們，請問這個發票我們公司可以接受嗎？(另外這家公司和我們沒有發生業務，沒有聯系）
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老師您好，我們公司銷售出去一批貨給更外一家公司，然后也給對方開了發票，后來我們自己銷售時有個型號沒貨，就是這家公司直接發給了我們的客戶，我們應該怎么跟這家公司結算呢？我們給對方轉錢，對方是不是也要給我們開票
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我們和供應商簽合同付款后供應商不能供貨了，然后他把錢轉給了另一個公司，讓另一個給我們供貨，我們后續簽合同就是另外一家，但是第一家的錢不退回了，現在又另一家給我們發貨開發票，這種如果他們兩家寫個代收協議，這種稅法上說的通嗎 老師
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老師我想問一下，我們有兩家公司，有一家公司稅務局查了說我們電費不合理，然后就是補交之前的稅費，現在就是說這家公司替另外一家公司交了罰款，現在想讓另外一家公司承擔，那另一家公司的帳是怎么做呢稅務局的意思是開發票給另一家公司，但是已經補交了增值稅，再開票的話又要交增值稅了，所以想把從帳上調整，那應該怎么做賬呢
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