有一批原材料退貨，對(duì)方開來了一張紅沖發(fā)票，這個(gè)分錄我可不可以這么寫？借：應(yīng)收賬款 貸：原材料 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）

老師，8月材料入庫發(fā)票沒有來我做會(huì)計(jì)分錄，借：原材料，貸：應(yīng)付賬款-暫估。發(fā)票來了沒有抵扣不用做到進(jìn)項(xiàng)分錄吧，是抵扣再做到賬上分錄：紅沖前面暫估分錄，借：原材料，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)付賬款-A供應(yīng)商，對(duì)嗎

你好...10月份的發(fā)票..我11月份已經(jīng)認(rèn)證.. 借：原材料1 應(yīng)交-進(jìn)項(xiàng)0.13 貸：應(yīng)付賬款- 進(jìn)項(xiàng)也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn). 到我認(rèn)證完..對(duì)方?jīng)_紅了.. 這個(gè)分錄怎么寫..

供應(yīng)商去年給我們開的專票，今年年初說開錯(cuò)了紅沖后重新開的，報(bào)稅把去年那張發(fā)票放入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄這么寫對(duì)嗎？ 1，去年收到發(fā)票 借：原材料， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：應(yīng)付賬款 2，今年收到紅沖發(fā)票 借：原材料（紅字） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）（紅字） 貸：應(yīng)付賬款（紅字） 3，收到正確發(fā)票 借：原材料， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：應(yīng)付賬款 4，同時(shí)做 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額

老師，我收到一張材料發(fā)票，已經(jīng)認(rèn)證過了，現(xiàn)在重紅這張發(fā)票，原來的會(huì)計(jì)分錄是，借:原材料50 進(jìn)項(xiàng)稅額6.5 貸:應(yīng)付賬款 56.5 ，那我沖紅了怎么做會(huì)計(jì)分錄