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有一批原材料退貨,對方開來了一張紅沖發(fā)票,這個分錄我可不可以這么寫?借:應收賬款 貸:原材料 貸:應交稅費—應交增值稅(進項)

2020-11-13 11:02
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-13 11:02

你好? ? ?之前你這個發(fā)票是專票的話 你開了紅字信息表出去 是嗎? 你認證了嗎???

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快賬用戶6949 追問 2020-11-13 11:03

已經(jīng)認證過了

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齊紅老師 解答 2020-11-13 11:05

你好 認證了。? ?你開紅字信息表? ?做一筆轉(zhuǎn)出 :借原材料 貸進項稅轉(zhuǎn)出? ? ? ?收到銷售方開的紅字發(fā)票 做 :借 應收賬款? ?貸 原材料??

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快賬用戶6949 追問 2020-11-13 11:07

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-11-13 11:08

沒事的。 希望能幫到你 滿意請給予評價? ??

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你好? ? ?之前你這個發(fā)票是專票的話 你開了紅字信息表出去 是嗎? 你認證了嗎???
2020-11-13
不對 第二個分錄不對,進項不能紅字,要寫貸進項轉(zhuǎn)出 第四個也不對
2023-07-13
你好,第二個分錄,借方是應交稅費-應交增值稅(進項稅額),而不是進項稅額轉(zhuǎn)出
2023-07-13
你好,需要先把暫估的紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做材料購進分錄才是的
2020-10-08
你好,可以的,可以這么做的。
2022-08-03
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