你好? ? ?之前你這個發(fā)票是專票的話 你開了紅字信息表出去 是嗎? 你認證了嗎???
老師 我就是購買材料款已付貨也已經(jīng)到了 但發(fā)票還沒開 我這樣做分錄1付貨款,收原材料。 借預付賬款,貸銀行存款(付款金額)。 材料股價入庫,借原材料,貸預付賬款(不含稅材料價格)。 收到發(fā)票,先紅字沖銷入庫的材料價格。 再做入庫的憑證,借原材料,借應交稅費-增值稅-進項稅,貸預付賬款(付款金額)。還是這樣做分錄2借:預付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進項稅額 貸:預付賬款-暫估 收到發(fā)票 借:預付賬款-暫估 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:預付賬款
老師好,我想問下 貨款100 發(fā)票金額113 借:原材料50 應交稅費-應交增值稅(進項)13 貸:應付賬款 50 到貨另一半 是沖銷之前的分錄 重新編寫 還是 借:原材料50 應付賬款:50 就可以了?
老師,原材料暫估時能不能這樣寫分錄,借:原材料 貸:應付賬款-暫估款,等實際發(fā)票收到時,借:應付賬款-暫估款 應交稅費-應交增值稅進項稅額 貸,銀行存款 不用紅沖這樣可以嗎
有一批原材料退貨,對方開來了一張紅沖發(fā)票,這個分錄我可不可以這么寫?借:應收賬款 貸:原材料 貸:應交稅費—應交增值稅(進項)
如果材料商送貨過來只有送貨單,要后面付款才開發(fā)票,那我可以根據(jù)送貨單的含稅金額計入借原材料 貸應付賬款—供應商,等發(fā)票來了再沖紅,重新做借原材料 貸應付賬款—供應商 貸應交稅費—應交增值稅進項稅
分包工程一般加收幾個點比較合適
老師,申請個體戶營業(yè)執(zhí)照,需要填寫經(jīng)營場地信息,點開顯示這樣的信息但是我們是租賃的,這些信息必須要跟房主要嗎?
老師,現(xiàn)在匯算清繳了,去年有筆手續(xù)費,承兌貼現(xiàn)的。金額13000,如果沒有發(fā)票匯算調(diào)增嗎?
老師,報銷的有打印費100元,沒發(fā)票,這個累積到1000元,才開票。領導要報銷,我怎么做沒發(fā)票的。之后來了要沖的
老師好,請問六稅兩費減半減半的金額需要計入營業(yè)外收入嗎?
老師,公司一個賬號給另一個賬戶轉(zhuǎn)錢怎么做賬
小額貸款超過銀行利率的,在匯算清繳哪里填寫
已折舊的固定資產(chǎn)退回怎么做分錄
老師 我們在天貓賣書 天貓讓我們給他開消費積分發(fā)票 開具專票 圖書銷售是免稅現(xiàn)在 要求有限開具推廣服務費6%。開了他又不給我們回款 我怎么做賬務處理呢 是不是借:銷售費用:推廣服務費 貸:主營業(yè)務收入:服務收入
2023年12月31日,合同履約成本減值準備理解不了,老師能不能講解一下
已經(jīng)認證過了
你好 認證了。? ?你開紅字信息表? ?做一筆轉(zhuǎn)出 :借原材料 貸進項稅轉(zhuǎn)出? ? ? ?收到銷售方開的紅字發(fā)票 做 :借 應收賬款? ?貸 原材料??
好的謝謝老師
沒事的。 希望能幫到你 滿意請給予評價? ??