老師，請問一下發票紅沖賬務處理是這樣嗎？1、紅字發票賬務處理： 借：應收賬款 貸：主營業務收入 應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 數字部分都是負數） 2、開具發票會計分錄： 借：應收賬款 貸：主營業務收入 應交稅費——應交增值稅——銷項稅額（負數）
您好，沒錯的就是這么做
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老師開了紅字發票做賬，是把收入的分錄反過來做，還是收入的分錄負數處理，用的用友軟件？借：主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項 貸應收帳款，還是原分錄負數
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Q
老師，請問下這個月有50萬的紅字發票，分錄是不是這樣寫：借：應收賬款 貸：主營業務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 金額紅字表示是嗎？
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老師好，請問紅沖的發要分錄如下是否正確 開票時：借：應收賬款 50 貸：主營業務收入40 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額10 紅沖時： 借：主營業務收入40 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額10 貸：應收賬款 50
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銷售方開具紅字發票后，怎么做會計分錄？ 原分錄是： 借應收賬款， 貸主營業務收入，應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
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開具時：借應收賬款貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅，如果開具負數發票是借主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 貸應收賬款，請問是這樣寫相反分錄嗎老師
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老師，我們是供應鏈企業，專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下，項目上4月份有一天去學校詢價，用的是某個員工的車子，領導說是給那個員工100元，相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資，這個100元我可不可以做在4月工資表里，給這個員工以加油補貼的形式發給他？不過這個加油補貼，只是那一天的，不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生，是偶爾發生的，偶爾會用到員工的車子
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抖音來客明細在哪里查看。
粵公網安備 44030002003870號
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開出來的發票增值稅為什么賬務里面是負數呢？
負數不就是代表沖銷了嗎
這樣寫我的憑證借貸是不平的
你是不是只是想寫紅字分錄？
前面紅沖不是已經做了負數，正確開出時再寫負數是不是就不平了？
正確的就按照正數做賬
我現在的軟件里的增值稅報表和我現在實際的差862.83就是這個金額，我報稅的里面就是正好的，這說明我賬里面做錯了嗎？
對，那就是你做賬的時候做錯
老師，那我應該按上面開出正確發票時增值稅做負數嗎？這樣憑證怎么找平呢？
借：應收賬款負數 貸：主營業務收入負數 應交稅費——應交增值稅——銷項稅額負數
那就是軟件紅沖后，再錄入這個負數憑證對嗎？
是的，你要是負數發票就是這么做