進(jìn)項(xiàng)發(fā)票明天開，因?yàn)槭鞘讍危枰D(zhuǎn)專管員，等專管員給明細(xì)資料

老師，這些訂單都是通過阿里巴巴國際站平臺(tái)接收的，所以收到的美金是先打到阿里賬號(hào)的，出口退稅這個(gè)不影響吧

同學(xué)你好，這個(gè)收匯最終進(jìn)入你們的賬戶就行，就不會(huì)影響退稅的。

嗯嗯，謝謝老師，那出口退稅需要提供的資料一般有哪些

是電子稅務(wù)局上直接更正，增值稅把這筆去掉就可以了，還是需要其他流程

同學(xué)你好，退稅提供報(bào)關(guān)單，形式發(fā)票，收匯的回單，提單，增值稅專用發(fā)票這些基本就可以了

同學(xué)你好，申報(bào)系統(tǒng)里面更正就行，也不涉及補(bǔ)稅

目前這單只有8/21報(bào)關(guān)單，因?yàn)榈确峙蓪９軉T，所以還沒有提交資料，形式發(fā)票和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒開，收匯的回單是不是阿里賬號(hào)收到美金的回單就可以，形式發(fā)票和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票最晚什么開出，這個(gè)月超過15號(hào)，是不是就等下個(gè)月了

同學(xué)你好，你們是第一次退稅還是要盡快開專用發(fā)票，勾選后可能要一段時(shí)間系統(tǒng)才會(huì)有發(fā)票信息，退稅申報(bào)之前單據(jù)弄好就行，可以是阿里里面的收款單

嗯嗯，謝謝老師 是到電子稅務(wù)局 數(shù)字賬號(hào) 出口退稅模塊進(jìn)行勾選 是吧

同學(xué)你好，是在電子稅務(wù)局稅務(wù)數(shù)字平臺(tái)里面的退稅勾選是和認(rèn)證勾選在一起的，出口退稅模塊是用于退稅數(shù)據(jù)申報(bào)的，也可以在單一窗口中申報(bào)，具體看當(dāng)?shù)氐囊?

出口退稅就是退的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅額吧

同學(xué)你好，是的，就是按照退稅率退專用發(fā)票的稅額

老師，那現(xiàn)在申報(bào)所屬期8月份的賬，如果現(xiàn)在開了形式發(fā)票和采購發(fā)票進(jìn)行退稅按照內(nèi)貿(mào)確認(rèn) 這不是所屬期9月份了嗎，

同學(xué)你好，不是的，退稅認(rèn)證和勾選認(rèn)證所屬期不一樣的，9月15日前申報(bào)退稅還是確認(rèn)為8月所屬期的增值稅申報(bào)表中的收入

好的，老師，謝謝還有形式發(fā)票和采購進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 只開商品名稱就可以，規(guī)格型號(hào)不需要開吧

老師訂單是1119美金，海運(yùn)費(fèi)200，報(bào)關(guān)單成交方式 FOB 1119美金，那形式發(fā)票也是開1119美金嗎 那海運(yùn)費(fèi)200元怎么做賬

同學(xué)你好，形式發(fā)票和采購進(jìn)項(xiàng)發(fā)票主要是開商品名稱，數(shù)量和單位這幾個(gè)要和報(bào)關(guān)單一致。 海運(yùn)費(fèi)如果是你們承擔(dān)那就計(jì)入銷售費(fèi)用，如果是對(duì)方承擔(dān)，沖減營業(yè)收入

我們實(shí)際收到了1319，包含了200元海運(yùn)費(fèi)，那就是確認(rèn)了這單收入，再做一筆 借：主營業(yè)務(wù)收入 貸 預(yù)收賬款 嗎

同學(xué)你好，你們實(shí)際支付給貨代運(yùn)輸費(fèi)的時(shí)候，借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：銀行存款，差額多支付的錢算銷售費(fèi)用，多收的錢算收入

嗯嗯，明白了 是我們付出去的運(yùn)費(fèi)，我這邊只看到了收了海運(yùn)費(fèi)，但沒有看到付出去的運(yùn)費(fèi)