紅沖是一個負數(shù)，然后再按發(fā)票做一個正數(shù)，1正1負等于原來數(shù)沒有變化。

老師只是忘記沖減暫估的負數(shù)了，6月拿到發(fā)票的時候已經(jīng)正常做了，我只是需要在7月做一筆沖紅分錄就行了，現(xiàn)在的問題是7月份的實際成本9萬，我沖減暫估負數(shù)是30萬

把少記的這筆分錄寫上就行了。

寫上了，然后利潤表的本期數(shù)的營業(yè)成本就是-21萬，就這么掛著嗎？還是說等哪個月發(fā)生收入和成本的時候在寫這筆分錄暫估沖紅比較好？

你收到發(fā)票正數(shù)的那筆分錄，要是做上了是在哪個月做的？是同一個月處理的，不會出現(xiàn)負數(shù)。

老師啊，我都說了是做在6月份里面了，7月份的想補沖紅的分錄

那就是負數(shù)，就這樣可以的。因為你是不在同一個月才會產(chǎn)生這樣。

對的是呢，跟本月有沒有收入不是一回事是嗎？建筑業(yè)的

他和本月有沒有收入沒有關系，因為他是因為回來發(fā)票了咱才紅充的，原來沒有發(fā)票的費用，因為這個成本前面已經(jīng)發(fā)生了，不是說新發(fā)生的。

那我是等等有成本的時候在把暫估負數(shù)分錄補上，還是說現(xiàn)在就補？哪個好點

不然負數(shù)掛著不太好看