老師，我在做7月份的賬的時候發(fā)現(xiàn)6月份有一筆20萬發(fā)票沒有沖減暫估負數(shù)的分錄，直接的結(jié)轉(zhuǎn)成本了，如果我在7月份做暫估紅沖的分錄的話，結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工（工程施工科目是0），這個情況怎么沖減呢，建筑也業(yè)的
你好；? 你這個有差異金額嗎 ？ 你暫估的金額和你發(fā)票金額一致嗎? ?
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老師，你好，我公司是建筑施工企業(yè)，我八月份做了一個暫估人工的分錄。 借：工程施工- A項目-人工費 20萬 工程施工B項目-人工費 15萬 貸：應付賬款- C公司 35萬 9月我收到發(fā)票沖暫估成本的時候我按照發(fā)票金額來沖。 應付賬款C公司貸方有一筆錢6萬元。到今天我才發(fā)現(xiàn)是我暫估的時候暫估成本多了。我現(xiàn)在應該怎么辦。怎么把這6萬元錢平掉呢。
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我6月底暫估了成本，這個分錄在收到發(fā)票的時候怎么沖回？例如: 借:工程施工—合同成本 貸:應付賬款—暫估成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工—合同成本 我收到發(fā)票該怎么沖回已經(jīng)入了主營業(yè)務(wù)成本了
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我是在今年4月份接手的現(xiàn)在這個建筑公司，4月份重新建立的賬套，我發(fā)現(xiàn)在2022年12月份的時候之前會計做了一筆暫估成本的分錄，400萬左右（借主營業(yè)務(wù)成本貸應付賬款暫估）而且沒有在企業(yè)所得稅前調(diào)增，現(xiàn)在發(fā)票在陸續(xù)回來，我還能在做之前的分錄紅沖嗎？關(guān)鍵是這兩個月根本沒有收入，我沒有辦法結(jié)轉(zhuǎn)成本，如果按照上面的分錄做了的話，就會有主營業(yè)務(wù)成本這個科目了，而且是負數(shù)
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老師，建筑業(yè)公司小企業(yè)會計準則，今年4月暫估一筆50萬，然后在7月份回來發(fā)票了，我這邊要做負數(shù)沖紅（借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸應付賬款暫估負數(shù)），然后在根據(jù)發(fā)票做一筆正確的分錄（借工程施工貸預付賬款，預付是之前提前給錢了），針對這比分錄我要不要做結(jié)轉(zhuǎn)成本？網(wǎng)校老師有的跟我說當月沒有收入不用結(jié)轉(zhuǎn)，但是有的老師跟我說暫估是之前的，結(jié)轉(zhuǎn)成本也是之前的，不用管當月有無收入，結(jié)轉(zhuǎn)就行，我到底應該怎么能做
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老師，之前會計在三月份的時候做了暫估借主營業(yè)務(wù)成本貸應付賬款暫估300萬，我是在4月份接手的這個建筑公司，我這邊是新建的賬套，然后我在5月份回來一筆暫估發(fā)票，我沒有沖減暫估，直接入了成本，現(xiàn)在7月份的時候發(fā)現(xiàn)了這個問題，可以在7月份直接做暫估分錄嗎？他之前沒有用工程施工科目，我現(xiàn)在加上了這個科目
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有差異，回來發(fā)票＜暫估
你好；? ? 那你暫估多了 哇 ； 比如發(fā)票是 90 ； 你暫估了100 ； 那你實際業(yè)務(wù)是100還是90 金額的?
我暫估了400萬，目前回票76萬，只不過這76萬是應該在6月份沖減暫估的
你好； 意思是? 6月沒有做； 在 7月補做嗎?
后續(xù)還有發(fā)票回來的，
對的，是的，我發(fā)現(xiàn)紅沖的暫估分錄能做，沖減成本的沒法做呢，不知道怎么辦
你好1；? ?那你先沖部分 在7月里面去； 收到多少沖多少金額? ?
我直接做借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸應付賬款暫估負數(shù)，對吧，這樣的話成本在7月就減少了，利潤會增多，對吧，因為它在6月入成本了，是這意思吧
你好； 對的；先紅沖 ；是的? ?