但應(yīng)該公司承擔的那部分我按正常的分錄給計提的

你計提的時候怎么做的

我是這么做的，現(xiàn)在就是其他應(yīng)收款有余額

把公司負擔的沖銷就行

怎么沖銷，多余的其他應(yīng)收款

最下面怎么兩個其他應(yīng)收款

一個是公司應(yīng)該承擔的部分，一個代表個人應(yīng)該承擔的部分

公司承擔的部分，你不用進入到其他應(yīng)收款

為什么不計入但，其他應(yīng)收款，公司應(yīng)該承擔的部分實際上是個人承擔的，不然借貸方怎么平呀

你最上面都借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬了 再做其他應(yīng)收不就多余了嗎

多余？我沒明白，你看一下我新給你發(fā)的照片

你付款的時候? 借應(yīng)付職工薪酬-工資 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 其他應(yīng)收款-個人150 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)付職工薪酬-公積金150 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸銀行存款

但應(yīng)付職工薪酬就也會有余額了呀

計提社保公司部分? 借：管理費用-社保? 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保? ? ? ? ? 個人部分? 借：應(yīng)付職工薪酬-工資? 貸：其他應(yīng)付款-社保? ? 支付的時候 借：應(yīng)付職工薪酬-社保? ?其他應(yīng)付款-社保? ?貸：銀行存款 ? ?你看看這么做不就平了嗎

但是你看我做的分錄，應(yīng)發(fā)工資里面是包含個人承擔公司部分住房公積金的，你做的分錄是正常情況下，員工只承擔個人部分的住房公積金，，我現(xiàn)在問是，員工自己承擔公司和個人的住房公積金情況下應(yīng)該怎么做分錄能把其他應(yīng)收款調(diào)平

那你先把員工自己和公司計提的都沖銷了，等于沒計提對吧？ 然后你支付的時候 直接借其他應(yīng)收? 貸銀行 存款 也別從工資扣?

但是我把計提的都沖減了就不對了呀，這和計提有什么關(guān)系，我現(xiàn)在出現(xiàn)的問題是在實際發(fā)放工資上