您好，我們公司上個月給客戶開了一張發(fā)票，昨天客戶轉(zhuǎn)過來的貨款和發(fā)票金額相關(guān)999.9元，但客戶是有意為之，單價提高了點(diǎn)開的票，他只跟老板說過沒跟財務(wù)說，現(xiàn)在他說咨詢過他公司的會計發(fā)票金額和轉(zhuǎn)賬金額相差這么多沒關(guān)系，請問這樣的話我們公司該怎么做賬？
?和合同對不上是嗎?
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我公司是小規(guī)模商貿(mào)企業(yè)。老板進(jìn)貨找他朋友公司倒手從另一個供貨商那進(jìn)的貨，再銷售給客戶。給客戶都是按時開發(fā)票才能收貨款。但是現(xiàn)在問朋友要進(jìn)貨的發(fā)票，朋友說他們公司進(jìn)項(xiàng)不足開不出來，說之前是給我們老板倒手沒說開票的事兒，讓我們問上游供貨商給朋友公司先開票，朋友再給我們開票。供貨商是一般納稅人，問我們要13個點(diǎn)的稅，我們現(xiàn)在缺100萬的票，請問如何解決。另外，朋友公司說稅務(wù)嚴(yán)查私轉(zhuǎn)公，他們賬上收多少錢就開多少錢的票，我們現(xiàn)在已經(jīng)通過他把錢轉(zhuǎn)給另一供貨商了，怎樣取得發(fā)票呢，謝謝
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公司銷售一批貨物100元 客戶轉(zhuǎn)款的時候需要經(jīng)過保理公司 然后保理公司需要從里面扣了20元服務(wù)費(fèi)，再轉(zhuǎn)回給我們，我們到賬金額是80元，并且給我們開了服務(wù)費(fèi)發(fā)票，但是這個費(fèi)用還是要客戶承擔(dān) 客戶需要向我們支付120元，客戶要求120元都要給他們開票。 咨詢問題 1.我們需要怎么開票給客戶？（公司經(jīng)營范圍沒有服務(wù)業(yè)務(wù)） 2.這20元的保理手續(xù)費(fèi)怎么做賬？
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您好，我們公司上個月給客戶開了一張發(fā)票，昨天客戶轉(zhuǎn)過來的貨款和發(fā)票金額相關(guān)999.9元，但客戶是有意為之，單價提高了點(diǎn)開的票，他只跟老板說過沒跟財務(wù)說，現(xiàn)在他說咨詢過他公司的會計發(fā)票金額和轉(zhuǎn)賬金額相差這么多沒關(guān)系，請問這樣的話我們公司該怎么做賬？
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老師好，比如：客戶公司申請了一筆貸款到他們公戶上，然后將錢直接轉(zhuǎn)賬到我們公司老板的親戚個人名下，作為貨款，金額就幾萬元。銀行說我們收款方可以不需要開具發(fā)票給客戶的。請問這樣對我們公司，對收款個人，對財務(wù)會有哪些影響。
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老師，我們子公司今年一月份股權(quán)已經(jīng)全部轉(zhuǎn)出去了，有說明之前的債權(quán)債務(wù)和接收人無關(guān)。當(dāng)時談好的轉(zhuǎn)讓金額已經(jīng)轉(zhuǎn)過來。但還有一些應(yīng)收賬款當(dāng)時還沒收完，現(xiàn)在相關(guān)的客戶才把款付到原分公司，我現(xiàn)在要求原子公司把這些款付過來，那我們要開什么發(fā)票給他們？他們賬是要做到哪里？
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是的，合同金額和發(fā)票金額是一致的，只是客戶轉(zhuǎn)賬的金額少了999.9元
你好? ?這樣情況可以和對方溝通? 處理的? 可以后面再給 或者咱不收了?
如果客戶后面不給了怎么做賬呢
收不回來的就記到營業(yè)外支出。
如果是做現(xiàn)金折扣或者調(diào)期間費(fèi)用是怎么做？剛才看到有人說這樣做
您需要有合同的合同寫清楚是現(xiàn)金折扣。 然后現(xiàn)金折扣，最新處理是紅沖收入。
如果不會簽其它合同，就只有那一份已簽完的合同，客戶后續(xù)也不會轉(zhuǎn)錢了怎么處理呢
這是第1個回復(fù)的，記到營業(yè)外支出。
那是不是不能稅前扣除?。科髽I(yè)所得稅匯繳的時候要調(diào)增出來的嗎？
是的 不能稅前扣除的? ? 是