老師，你好，我現在這家公司是家小公司，共三家公司，并且幾個公司都沒有分清，啥都混一起，什么庫存，銷售，采購，銀行賬，全都是表格自己手工記錄，外賬是請的兼職會計。現在老板想知道整三家公司是盈利還是虧損，這個我覺得計算起來非常困難，所以我建議買個金蝶做內賬，但是老板現在就是讓我捋一下，因為我也是小白我想如果真要用金蝶做內賬的話，各方面應該怎么去了解去做，還有那些庫存，是不是都要錄入到金蝶，需要補錄以前哪些的，總得來說，我現在很懵逼，所以希望老師能夠很詳細的解答一下我這個問題，謝謝，主要是，買金蝶后怎么做，能詳細給出老板想要的盈利虧損？

老師您好！ 1、我現在是做兩家公司的賬，新公司現在要購買老公司的資產，資產包括：固定資產、無形資產、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告，評估報告上有各個資產的明細及發票復印件，其中有些發票之前未入賬，還有些即沒得發票也沒有入賬的，這個資產是屬于我們公司的，是老板私人買來的。有發票的現在可以補做嗎？時間隔得有點久（18年-19年的發票）。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚，把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了，所以導致資產沒有那么多，但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的，所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子： （1）處理資產時： 借：固定資產清理70000 累計折舊30000 貸：固定資產100000 （2）收到處理資產款項： 借：銀行存款200000 貸：固定資產清理70000 應交稅費—應交增值稅（小規模）700 現在貸方還有余額129300元應該怎么辦？如果我這樣做分錄，有沒有什么問題？

你好老師，我想問下，這里如果是說第5年年末，企業有權終止租賃，并且執行權利了，而且沒有購買。這里要怎么做賬呢。因為使用權資產和租賃負債的賬面價值不一樣。核銷的話肯定有差額，分錄不平。我想問的是這個差額該記到什么科目

老師你好，我想問一下我們小規模企業代開的發票，是那個我們入駐天貓，然后作為賣家，然后買家用天貓的積分抵扣了這個金額，然后我們就是害的就是這個抵扣的金額的這個錢數，但是我們那個項目名稱上寫的卻是防塵面罩，真的是像我們這種情況分錄應該怎么做嗯，像他那種情況就是沒有進項也沒有這個銀行流水，因為它這個嗯是抵扣天貓積分開的發票，但是項目名稱又是防塵面罩

旅游公司內賬。相當于是員工自己付錢買的，價格一樣，只不過是公司這邊幫忙采購，然后我們先收了員工的錢。我們已經收了員工購買棕子的錢30元/盒，做賬是借銀行存款15*30=450元，貸其他業務收入450，然后后面付了款開發票報銷時，能不能直接沖賬借其他業務收入，貸銀行存款，就不用走應付賬款這個科目了，還是說一定要走應付賬款這個科目，，因為原本是想走費用去報銷，然后收錢時就先計入了其他業務收入，但是好像計入費用報銷也不知道行不行，如果可以計入費用報銷的話也不知道用什么科目。老師，你們這個我追問不了只能一遍一遍的粘貼來問您老師的回答：您好，買的時候借:其他應收款貸:銀行450員工給錢時借:銀行450貸:其他應收款450收入什么都不用做的。我的追問：那我是上個月做的賬，已經結賬，報表已經發給領導了，不想返回去重新做賬，而且當時是收了好幾個員工的錢，都是不同時間收的，一定要在這個月紅沖重新做嗎？不可以一筆做相反的分錄，借其他業務收入，貸銀行存款這樣做嗎？